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西藏自治区体育彩票管理中心2022年度部门预算

发布时间: 2022年01月30日 来源: 西藏自治区体育局

目  录

第一部分  西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区体育彩票管理中心概况

    一、主要职能

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责全区体育彩票的销售管理工作,承办自治区体育局交办的其他工作。

1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

    二、部门预算单位构成

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位,属于一级预算单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员70人,(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各地市均设有体育彩票销售部。

部门内设机构为6个:办公室、渠道科(含市场推广团队)、营销宣传科、 即开科、技术科、和财务科。

  

第二部分

西藏自治区体育彩票管理中心2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区体育彩票管理中心2022年度部门预算数据分析

    一、2022年部门收支总表的说明

2022年度,西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总计5,684.86万元,收入全部为政府性基金预算拨款,无一般公共预算拨款,包括:本年度财政拨款5,673.64万元,上年财政拨款结转收入11.22万元,支出包括:政府性基金预算拨款基本支出2,104.91万元,政府性基金预算拨款项目支出3,579.95万元(含上年财政拨款结转11.22万元),与2021年度相比,财政拨款收入和支出增加1,094.20万元,增加23.84%,增加原因为下达彩票市场调控资金增加

    二、2022年度部门收入总表的说明

2022年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金收入总计5,684.86万元,包括:本年政府性基金预算拨款收入5,673.64万元,占预算收入的99.80%,上年财政拨款结转收入11.22万元,占预算收入的0.20%。

    三、2022年部门支出总表的说明

(一)2022年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票销售机构的业务费支出3,141.19万元,其中:基本支出2,104.91万元,占67.01%,项目支出1,036.28元,占32.99%。

(二)2022年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票市场调控资金支出2,532.45万元,全部为项目支出。

(三)2022年西藏自治区体育彩票管理中心无上缴上级支出、事业单位经营支出、和对下级单位补助支出。

    四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总预算5,684.86万元。收入全部为政府性基金预算收入,包括:政府性基金预算资金当年拨款收入5,673.64万元、上年财政拨款结转收入11.22万元;支出包括本年支出5,673.64万元,上年年末结转结余11.22万元。

    五、2022年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区体育彩票管理中心2022年无一般公共预算资金安排的支出。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏自治区体育彩票管理中心2022年无一般公共预算资金安排的支出。

    六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

西藏自治区体育彩票管理中心2022年无一般公共预算资金安排的基本支出。

    七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出的情况。

    八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

(一)政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况

2022年西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算支出数为5,673.64万元,与2021年预算数同口径比较增加1,201.83万元,增长26.88%,增长原因:2022年下达彩票市场调控资金较2021年增加。

(二)政府性基金预算当年财政拨款结构情况。

2022年度,政府性基金预算拨款5,673.64万元,其中:基本支出拨款2,104.91万元,占37.10%,其中:2022年人员经费支出1,843.92万元(基本工资203.52万元,津贴补贴586.28万元,社会保障缴费539.14万元,绩效工资436.74万元,其他工资福利支出78.24万元),公用经费支出260.99万元(办公费63.08万元,印刷费1万元,水电费16.14万元,邮电费9.97万元,差旅费26万元,工会经费32.80万元,会议费1.80万元,维修(护)费37.09万元,取暖费5万元,公务用车运行维护费30.58万元,电梯运行维护费0.90万元,其他商品和服务支出36.63万元);项目支出拨款3,568.73万元,占62.90%,其中:彩票系统建设运行维护费156.25万元,占项目支出4.38%,彩票市场宣传推广经费(政府采购)538.69万元,占项目支出15.09%,彩票市场宣传推广经费303.70万元,占项目支出8.51%,彩票市场调控资金2,532.45万元,占项目支出70.96%,机构及实施运行维护费37.64万元,占项目支出1.06%。

(三)政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况。

2022年度政府性基金预算拨款支出5,673.64万元,其中其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)3,141.19万元;其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2,532.45万元。

(四)2022年度政府性基金预算“三公”经费预算情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心2022年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

2022年预算数

2021年预算执行数

2021年预算数

合计

30.58

15.36

31.30

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

2.公务接待费

0.00

0.06

1.80

3.公务用车经费

30.58

15.30

29.50

其中:(1)公务用车运行维护费

30.58

15.30

29.50

2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00

西藏自治区体育彩票管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算数30.58万元,比2021年预算数减少0.72万元,减少2.30%;比2021年预算执行数支出数增加15.22万元。其中:无因公出国(境)费发生,无因公出国(境)团组数及人数发生,无公务接待费支出,无公务用车购置费发生。公务用车保有量为10辆,为全区各地市业务用车;公务用车运行维护费30.58万元,比2021年预算数增加1.08万元,增长3.66%;比2021年预算执行数增加15.28万元。公务用车运行维护费增长主要原因:公务用车运行维护费支出均由西藏自治区体育彩票管理中心统一报销,且车辆用于检查所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏自治区体育彩票管理中心运行经费财政拨款260.99万元,较2021年预算数减少15.97万元,减少5.77%。减少原因:为响应中央厉行节约反对浪费的号召,2022年度公会经费、维修费、公务接待费较2021年度预算数减少。

(二)政府采购情况说明。

2022年度西藏自治区体育彩票管理中心项目政府采购预算资金为2,556.58万元。其中:彩票市场宣传推广经费(政府采购)431.86万元,全部为广告服务;彩票市场调控资金2,034.72万元,其中:广告服务1184.72万元,彩票销售设备850.00万元;彩票系统建设运行维护费90.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月初,西藏自治区体育彩票管理中心共有车辆10辆,全部为业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台,无单位价值100万元以上专用设备。2022年初中心固定资产总值3,968.48元,房屋及构筑物1,232.28万元,专用设备13.21万元元,通用设备2,675.77万元,家具用具装具及植物47.22万元。固定资产累计折旧1,955.62万元,固定资产净值2,012.86万元,为彩票销售所需的终端机、办公设备等。无形资产总值5.05万元,累计摊销3.40万元,无形资产净值1.65万元,为中心财务软件。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理5个,资金3,568.73万元,其中:中央转移支付资金2,532.45万元,地方资金1,036.28万元。重点项目实行绩效目标管理2个,分别是:彩票市场宣传推广经费(政府采购)538.69万元,占年初项目支出预算总额的15.09%,彩票市场宣传推广经费303.70万元,占年初项目支出预算总额的8.51% 2022年重点项目绩效目标表见附件1。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心2022年度无扶贫资金使用情况说明及绩效目标情况。

(六)政府债务情况。

西藏自治区体育彩票管理中心2022年度没有政府债务情况

第四部分

名词解释

    一、政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

    四机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


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