目  录

第一部分  自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  自治区体育局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  自治区体育局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

自治区体育局概况

一、主要职能

自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责： 

（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

（二）拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。

（四）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

（五）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

（六）负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。

（七）负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。

（八）负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。

（九）开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，自治区体育局部门预算包括：局机关及局属6个全额拨款事业单位。纳入自治区财政厅2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区体育局机关、区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。区体育局机关内设机构6个，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。

第二部分

自治区体育局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

自治区体育局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算40,548.31万元，已将所有收入和支出全部纳入预算管理。收入包括：一般公共预算资金、政府性基金预算资金、上年结转；支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算40,548.31万元，其中：上年结转4,643.72万元，占11.45%;一般公共预算拨款收入21,061.88万元，占51.94 %；政府性基金预算资金财政拨款收入14,842.71万元，占36.61%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算40,548.31万元，其中：基本支出15,083.27万元，占37.2%；项目支出25,465.04万元，占62.8%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算40,548.31万元。收入中一般公共预算当年财政拨款收入21,061.88万元，政府性基金预算当年财政拨款收入14,842.71万元,上年结转4,643.72万元；支出包括：教育支出1,386.39万元、文化旅游体育与传媒支出18,541.41万元、社会保障和就业支出1,627.38万元、卫生健康支出837.81万元、住房保障支出1,533.82万元、其他支出16,621.5万元(用于体育事业的彩票公益金支出)。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款21，061.88万元,比2021 年执行数减少52.94万元，降低了0.25%，本年一般公共预算当年财政拨款数基本与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款21,061.88万元,其中:教育支出1,329.12万元，占6.31%；文化旅游体育与传媒支出15,734.26万元，占74.7%；社会保障和就业支出1,626.87万元，占7.72%；卫生健康支出837.81万元，占3.98%；住房保障支出1,533.82万元，占7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1,329.12万元，比2021年执行数增加506.35万元，增长61.54%。主要原因是本年度区体校现代职业教育质量提升等项目资金预算数多于上年。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算数为1,404.78万元，比2021年执行数增加3.3万元，增长0.24%，与上年支出数基本持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022年预算数为1,755.36万元，比2021 年执行数减少882.45万元，下降33.45%。主要原因：一是区体校伙食费项目上年结转资金较多（647万元），本年预算安排中抵扣了结转资金，该项目预算数相比上年减少600多万元；二是本年预算中“运动项目管理”科目项目资金少于上年。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数为5,925.55万元，比2021 年执行数减少1,416.96万元，下降19.3%。主要原因是上年度支出了运动员、教练员及相关人员比赛奖金（2021年发放运动员等比赛奖金1,800多万元），本年度预算中未申报比赛奖金项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为4,249.21万元，比2021 年执行数减少297.13万元，下降6.54%。主要原因是上年度预算安排并支出了运动员以前年度社保缴费等支出，本年度预算中未申报此项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为301万元，比2021 年执行数减少168.74万元，下降35.92%。主要原因是大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目变更了预算申报单位，在2022年预算中功能科目也相应做了调整。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为209.5万元，比2021 年执行数减少417.97万元，下降66.61%。主要是上年度预算及支出中包含业余体校办学经费项目，本年度将业余体校办学经费项目资金提前下达至各地（市），纳入各地（市）预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为1,888.87万元，比2021 年执行数增加88.72万元，增长4.93%。主要原因是本年度区体产中心、区体科所人员经费有所增长。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1,475.13万元，比2021 年执行数增加391.23万元，增长36.09%。主要原因是本年度职工工资上涨，养老保险缴费预算数随着增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为135.34万元，比2021 年执行数增加135.34万元，增长100%。主要原因是根据自治区人社厅、财政厅等部门要求，测算并下达了本年度退休人员职业年金缴费（单位部分）资金。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为16.4万元，比2021 年执行数增加16.4万元，增长100%。主要原因是根据自治区人社厅、财政厅等部门要求，将公益性岗位人员工资等纳入了区体育局部门预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为82.79万元，比2021 年执行数增加23.12万元，增长38.75%。主要原因是本年度职工工资上涨，职工基本医疗保险等缴费也随之增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为739.54万元，比2021 年执行数增加199.95万元，增长37.06%。主要原因是本年度职工工资上涨，职工基本医疗保险等缴费也随之增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.48万元，比2021 年执行数增加3.98万元，增长34.61%。主要原因是本年度职工工资上涨，职工公务员医疗补助缴费（单位部分）也随之增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,218.77万元，比2021 年执行数增加322.54万元，增长35.99%。主要原因是本年度职工工资上涨，职工住房公积金缴费（单位部分）也随之增加。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2022年预算数为315.05万元，比2021 年执行数增加315.05万元，增长100%。主要原因是根据公房维修计划，本年度新增了区体育局机关公房维修项目预算资金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

区体育局2022年一般公共预算基本支出15,083.27万元，其中：

人员经费13,668.07万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金）、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,415.2万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年区体育局“三公”经费预算数为137.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费131.8万元，公务接待费6.17万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加5.32万元，增长4.01%，主要原因是区体育局公务车辆老旧，维修、油耗等运行维护费较高，随着体育事业快速发展，公务用车需求不断增加。

2022年，暂无因公出国（境）计划及经费预算，暂无公务用车购置计划，公务用车保有33辆，预计国内公务接待8批次、50人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款14,842.71万元,比2021年执行数增加13,029.12万元，增长718.42%，主要原因：一是本年度中央集中彩票公益金安排了易贡训练基地等项目，资金量相比上年大幅增长；二是本年度本级彩票公益金预算资金增长较多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年区体育局机关运行经费财政拨款收入148.83万元，比2021年预算数增加0.27万元，增长0.18%。主要原因是本年度在职工人数多于上年。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额13,767.53万元，其中：政府采购货物预算1,690.06万元、政府采购工程预算12,061.73万元、政府采购服务预算15.74万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，自治区体育局公务用车编制数37辆，实有车辆33辆，其中，领导干部用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车24辆，其他用车主要是公务出行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。2022年部门预算中未安排购置公务用车预算资金。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目118个，资金20,821.32万元，其中：中央转移支付资金12,450.8万元，地方资金8,370.52万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是：林芝市波密县易贡实训基地项目，资金10,427万元；全区运动会（西藏自治区第十三届全区运动会暨第五届民族传统体育运动会），资金800万元；西藏登山大会，资金200万元；实施重点项目绩效目标管理资金占年初项目支出预算总额的54.88%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区体育局2022年部门预算中无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截止2021年12月底，自治区体育局无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

九、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十、其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、公用住房建设和维修改造支出：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造支出。

十五、中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十六、运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十七、体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十八、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、公益性岗位补贴：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。