网站首页 政务公开 新闻中心 政务服务 党建工作 通知公告 互动交流

西藏自治区体育局机关2022年度部门预算

发布时间: 2022年01月29日 来源: 西藏自治区体育局

  

第一部分  自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  自治区体育局机关2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  自治区体育局机关2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

  

第一部分

自治区体育局机关概况

一、主要职能

自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

(二)拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(四)实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

(五)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

(六)负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

(七)负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

(八)负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

(九)开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区体育局机关内设6个处室,分别为办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、后勤服务中心。

第二部分

自治区体育局机关2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

自治区体育局机关2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算17,212.17万元,已将所有收入和支出全部纳入预算管理。收入包括:一般公共预算资金、政府性基金预算资金、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算17,212.17万元,其中:上年结转2,313.95万元,占13.44%;一般公共预算拨款收入3,352.52万元,占19.48 %;政府性基金预算资金财政拨款收入11,545.7万元,占67.08%


  

  

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算17,212.17万元,其中:基本支出1,554.84万元,占9.03%;项目支出15,657.32万元,占90.97%


  

  

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算17,212.17万元。收入中一般公共预算当年财政拨款收入3,352.52万元,政府性基金预算当年财政拨款收入11,545.7万元,上年结转2,313.95万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出4,030.04万元、社会保障和就业支出156.87万元、卫生健康支出98.27万元、住房保障支出439.03万元、其他支出12,487.96万元(用于体育事业的彩票公益金支出)


  

  

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3,352.52万元,2021 年执行数减少2,465.33万元,主要原因:一是根据预算管理相关要求,压减了项目支出预算,实行零基预算管理方式,减少了结转资金项目的预算资金安排;二是减少了预算代编,部分项目资金通过部门预算直达项目实施单位,预算资金相比上年预算数及执行数减少较多。


  

  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款3,352.52万元,其中:文化旅游体育与传媒支出2,658.87万元,占79.31%;社会保障和就业支出156.36万元,占4.66%;卫生健康支出98.27万元,占2.93%;住房保障支出439.03万元,占13.1%


  

  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2022年预算数为1,404.78万元,比2021年执行数增加11.61万元,增长0.83%。主要原因是工资、社保缴费等人员经费有所增长。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2022年预算数为886.98万元,比2021 年执行数减少1,824.35万元,下降67.29%。主要原因是上年度支出了运动员、教练员及相关人员比赛奖金(2021年发放运动员等比赛奖金1,800多万元),本年预算中无比赛奖金项目及资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2022年预算数为209.5万元,比2021 年执行数减少472.88万元,下降69.3%。主要原因是上年度支出中包含业余体校办学经费,本年度将业余体校办学经费项目资金提前下达至各地(市),纳入各地(市)部门预算。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2022年预算数为157.61万元,比2021 年执行数减少32.44万元,下降17.07%。主要原因是上年度支出中包运动员文化教育等项目支出,本年局机关预算中无此项目及资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为143.2万元,比2021 年执行数增加32.08万元,增长28.87%。主要原因是本年度职工工资上涨,养老保险缴费随之增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为13.16万元,比2021 年执行数增加13.16万元,增长100%。主要原因是根据自治区人社厅、财政厅等部门要求,测算并下达了本年度退休人员职业年金缴费(单位部分)资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为82.79万元,比2021 年执行数增加23.12万元,增长38.75%。主要原因是本年度职工工资上涨,职工基本医疗保险等缴费也随之增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为15.48万元,比2021 年执行数增加3.98万元,增长34.61%。主要原因是本年度职工工资上涨,职工公务员医疗补助缴费(单位部分)也随之增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为123.98万元,比2021 年执行数增加34.27万元,增长38.2%。主要原因是本年度职工工资上涨,职工住房公积金缴费(单位部分)也随之增加。

10.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)2022年预算数为315.05万元,比2021 年执行数增加315.05万元,增长100%。主要原因是根据公房维修计划,本年度新增了区体育局机关公房维修项目预算资金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

区体育局机关2022年一般公共预算基本支出1,554.84万元,其中:

人员经费1,385.34万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金)、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.5万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为38.92万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费37.92万元,公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少3.57万元,压缩8.4%,主要原因是贯彻落实压减一般性支出及“三公”经费支出要求,大力压减公务用车运行维护费等。

2022年,暂无因公出国(境)计划及经费预算,暂无公务用车购置计划,公务用车保有10辆,预计国内公务接待5批次、25人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款11,545.7万元,为体育彩票公益金预算收入,比2021年执行数增加7,771.33万元,增长205.9%,主要原因是本年度新增易贡训练基地等彩票公益金项目资金,相比上年预算数增长较多。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年区体育局机关运行经费财政拨款收入148.83万元,比2021年预算数增加0.27万元,增长0.18%。主要原因是本年度职工人数多于上年。

(二)政府采购情况说明。

2022年区体育局机关政府采购预算总额11,522.29万元,其中:政府采购货物预算800万元、政府采购工程预算10,717.37万元、政府采购服务预算4.92万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至202112月底,区体育局机关共有车辆10辆,其中,   级领导干部用车6辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务出行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年部门预算中未安排购置公务用车及大额价值设备预算资金。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理项目27个,资金13,343.38万元,其中:中央转移支付资金10,527万元,地方资金2,816.38万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理3个,分别是:林芝市波密县易贡实训基地项目,资金10,427万元;全区运动会(西藏自治区第十三届全区运动会暨第五届民族传统体育运动会),资金800万元;西藏登山大会,资金200万元;实施重点项目绩效目标管理资金占年初项目支出预算总额的85.64%


                                                                                                                                               

林芝波密县实训基地(易贡高海拔训练基地)绩效目标表

2022年度)

填报日期:

20211130

填报人及联系电话:王小乐,6333624

项目名称

林芝波密县实训基地(易贡高海拔训练基地)

主管部门及代码

自治区体育局109001

实施单位

自治区体育局

项目属性

新增项目

项目期

2022

项目资金(万元)

年度/项目资金总额

10427

其中:财政拨款

10427

其他资金

0

预算执行率权重(%

10

年度/项目总体目标

1、完成项目用地审批、划拨等手续。 2、完成项目所有前期审批手续。3、完成项目初步设计、施工图设计,并开工建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

产出指标

数量指标

指标1:★划拨土地

400

10

正向指标

产出指标

数量指标

指标2:完成前期设计、可研、环评等

5

5

正向指标

产出指标

质量指标

指标1:★项目审批符合政策率

=

100

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

指标2:设计、图纸等验收合格率

100

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

指标1:项目前期手续年内完成率

90

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

指标2:资金按期支付率

90

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

指标1:★项目开工前投入成本

2000

万元

9

反向指标

产出指标

成本指标

指标22022年工程成本支出

8427

万元

8

反向指标

效益指标

经济效益指标

指标1:带动林芝市经济发展

定性

有所增长


5

正向指标

效益指标

经济效益指标

指标2:带动项目地农牧民就业增收

定性

有所增长


5

正向指标

效益指标

社会效益指标

指标:★促进西藏竞技体育发展

定性

有所增长


8

正向指标

效益指标

生态效益指标

指标:对于生态环境的影响力

定性

较小


5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

指标:促进竞技体育发展

定性

长期


5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标:运动员、教练员满意度

90

%

5

正向指标

注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;可用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平。

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

第十三届全区运动会暨第五届全区民族传统体育运动会目标表

2022年度)

填报日期:

20221130

填报人及联系电话:区体育局,6322951

项目名称

第十三届全区运动会暨第五届全区民族传统体育运动会

主管部门及代码

西藏自治区体育局109001

实施单位

西藏自治区体育局

项目属性

新增项目

项目期

2022

项目资金(万元)

年度/项目资金总额

800

其中:财政拨款

800

其他资金

0

预算执行率权重(%

10

年度/项目总体目标

1.丰富体育供给,满足人民群众多样化体育需求; 2.展示西藏经济社会发展成果,促进各民族、各地区交流和民族团结; 3.选拔高水平竞技体育人才,推动西藏竞技体育发展;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

产出指标

数量指标

指标1:★参赛运动员

1500

8

正向指标

产出指标

数量指标

指标2:设立比赛项目(小项)

80

5

正向指标

产出指标

数量指标

指标3:运动会举办天数

10

5

正向指标

产出指标

质量指标

指标1:★服装、器材、装备采购验收合格率

95

%

8

正向指标

产出指标

质量指标

指标2:资金支出符合政策率

=

100

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

指标3:竞赛达到省级比赛标准

=

100

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

指标:项目按时实施率

90

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

指标1:★食宿及交通费用

310.86

万元

8

反向指标

产出指标

成本指标

指标2:服装、器材费用

181

万元

3

反向指标

产出指标

成本指标

指标3:裁判员执裁劳务费

144

万元

3

反向指标

产出指标

成本指标

指标3:租车、保险、维修、医疗等费用

164.14

万元

2

反向指标

效益指标

经济效益指标

指标:带动赛事活动地经济发展

定性

有所增长


5

正向指标

效益指标

社会效益指标

指标1:★促进体育事业发展

定性

效果明显


8

正向指标

效益指标

社会效益指标

指标2:经常参加体育锻炼人数占比

30

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

指标:对于生态环境的影响

定性

较小


5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

指标:对于促进竞技体育和民族传统体育发展的时限

1

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标:参赛运动员、裁判员满意度

90

%

5

正向指标

注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;可用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平。

  

                                                                                                                                                                                                       

中国西藏登山大会绩效目标表

2022年度)

填报日期:

20221130

填报人及联系电话:王小乐,6333624

项目名称

中国西藏登山大会

主管部门及代码

西藏自治区体育局109001

实施单位

自治区体育局、区登山队

项目属性

延续性项目

项目期

2022—2024

项目资金(万元)

年度/项目资金总额

200

其中:财政拨款

200

其他资金

0

预算执行率权重(%

10

年度/项目总体目标

充分利用西藏特有的优势户外运动资源,以登山为突破口打造喜马拉雅登山文化中心和推进全国户外运动大区建设进程不断提速。中国西藏登山大会活动是创新我区体育产业发展思路,开发我区山峰和山区资源,打造西藏登山运动品牌,培育登山户外运动市场,做强登山户外运动产业,助力西藏经济建设、社会发展和民生改善的重要抓手,

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

产出指标

数量指标

指标1:★现场参与活动人次

400

人次

8

正向指标

产出指标

数量指标

指标2:举办活动场次

4

6

正向指标

产出指标

数量指标

指标3:活动天数

5

5

正向指标

产出指标

质量指标

指标1:★赛事活动验收合格率

95

%

8

正向指标

产出指标

质量指标

指标2:服装、器材采购验收合格率

95

%

6

正向指标

产出指标

质量指标

指标3:宣传媒体报道次数

20

7

正向指标

产出指标

时效指标

指标:项目按期完成率

95

%

5

反向指标

产出指标

成本指标

指标1:★食宿及交通费用

71.2

万元

7

反向指标

产出指标

成本指标

指标2:场地、宣传等费用

42.43

万元

4

反向指标

产出指标

成本指标

指标3:采购装备费用

14.5

万元

3


产出指标

成本指标

医疗、租赁等费用

72.71

万元

4


效益指标

经济效益指标

指标:带动项目实施地农牧民增收

定性

有所提升


5

……

效益指标

社会效益指标

指标:★促进西藏体育产业发展

定性

有所提升


7

……

效益指标

生态效益指标

指标:对于生态环境的影响

定性

较小


5

……

效益指标

可持续影响指标

指标:对西藏体育产业发展起到示范引领作用

1

5

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标:参与活动群众满意度

90

%

5

……

注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;可用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平。

  


(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区体育局机关2022年部门预算中无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

截止202112月底,自治区体育局机关无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

九、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十、其他体育支出:反映其他用于体育方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、公用住房建设和维修改造支出:反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造支出。

十五、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。


无障碍服务 无障碍