目  录

第一部分  西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区竞技体育管理中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区竞技体育管理中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、主要职能

西藏自治区竞技体育管理中心隶属于西藏自治区体育局，主管全区竞技体育工作，推动全区竞技体育事业发展。主要职能包括：体育训练竞赛、体育表演的组织，优秀运动员、体育教练员以及竞技运动后备人才的队伍建设，群众体育项目、项目注册、竞技场地器材的管理，竞技运动理论的研究。

目前竞技体育管理中心有八个运动项目,分别是:中长跑队、竞走队、标枪队、拳击队、射箭队、男子自由式摔跤

队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队。由于各运动队长期在外训练、各项比赛等任务重,故为保障年度竞技体育事业的平稳发展，财政支出的主要业务用途为：1.正式运动员、试训运动员、集训运动员、教练员领队、队医等按照年度比赛赛事计划进行参加各级各类比赛,期间发生交通费、住宿费、伙食费、场馆费、水费等比赛支出；2.正式运动员、试训运动员、集训运动员、教练员、领队、队医等训练伙食补助、训练服装费、体能营养品费及按照年度赛事计划进行参加各类比赛、训练期间发生不可预测的伤病产生的康复费等支出项目。

二、部门预算单位构成

西藏自治区竞技体育管理中心单位性质为全额事业拨款事业单位；处级建制，内设机构8个，即办公室、政工人事科、财务科、器材科、训练科、医务所、伙食科、双流训练基地。根据藏机编发[2011]29号文件批复，西藏竞技体育管理中心编制为233人，县级领导职数4人，正科领导职数11名，副科领导13名，现实有人数230人，退休人员66人。

第二部分

西藏自治区竞技体育管理中心

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区竞技体育管理中心

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算8459.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7975.13万元、上年结转484.79万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5692.74万元、社会保障和就业支出596.29万元、卫生健康支出314.8万元、住房保障支出478万元及其他支出1378.09万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算8459.92万元，其中：上年结转484.79万元， 占5.73%；一般公共预算拨款收入7975.13万元，占94.27 %，其中一般公共预算资金6657.04万元、政府性基金预算资金1318.09万元。

三、2022年部门支出总表的说明

根据以收定支原则，2022年支出预算8459.92万元，其中：基本支出5718.2万元，占67.59%；项目支出2741.72万元，占32.41%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算8459.92万元。收入为一般公共预算拨款、政府性基金预算收入及上年结转经费，包括：一般公共预算当年拨款收入6657.04万元、政府性基金预算资金1318.09万元、上年结转484.79万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5692.74万元、社会保障和就业支出596.29万元、卫生健康支出314.8万元、住房保障支出478万元及其他支出1378.09万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款8459.92万元,比2021 年执行数（6135.61万元）增加2324.31万元，主要原因：1.2022年收上年结转经费484.79万元；2.根据《西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建议书的批复》（藏发改社会【2016】866号）、《关于调整西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建设规模和投资的通知》（藏发改社会【2018】853号）有关内容，我中心于2021年10月份组织了专项考察小组并完成了基地建设项目初验，于2021年12月完成终验，且于2022年正式投入使用，故需集中采购办公用品、场地器材、攀岩用品等，属于必要项目，本级彩票公益金拨付资金预算824.84万元；3.由于十四届全运会结束以后新周期内八个竞技项目转训要求提高，2022年转训费用由上年115.78万元增加至273.25万元；4.根据国家体育总局文件精神，为在西藏自治区行政范围内征集更多体育健儿，扩充国家体育人才资源库，收上级“大心脏”计划内竞技体育人才保障经费220万元；5.2021年底中心新转正了22名运动员，致使中心基本支出经费上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出中，文化旅游体育与传媒支出5692.74万元、占67.29%；社会保障和就业支出596.29万元、占7.05%；卫生健康支出314.8万元、占3.72%；住房保障支出478万元、占5.65%；其他支出1378.09万元、占16.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数为5368.62万元，比2021年执行数（4532.12万元）增加了836.5万元，增长了18.46 %。主要是1.2021年底中心新转正了22名运动员，致使中心基本支出经费上调；2.本年度将党建经费、运动员文化课程、公益性岗位补助等项目均纳入了部门预算中。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为229.38万元，比2021年执行数（393.07万元）减少163.69万元，下降41.64%。主要是2022年度运动员伙食费及训练装备购置经费进行了支出功能科目调整，其中伙食费（211.55万元）从体育训练（调整至体育竞赛、训练装备购置经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为578.69万元，比2021年执行数（367.06万元）增加了211.63万元，主要是1.2021年底中心新转正了22名运动员，致使中心基本支出经费上调；2.2022年度社保缴费基础上调；3.试训运动员不缴纳社保，剩余资金年度上缴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.6万元，比2021年执行数增加17.6万元，增长100%。主要是根据通知要求，测算2022年度我单位两名拟退休人员职业年金，往年无此项预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为314.8万元，比2021年执行数（184.96万元）增加了129.84万元，增长了70.2%。主要是1.2021年底中心新转正了22名运动员，致使中心基本支出经费上调；2.2022年度社保缴费基础上调；3.试训运动员不缴纳社保，剩余资金年度上缴。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为478万元，比2021年执行数（300.69万元）增长了177.31万元，增长了58.97%。主要是1.2021年底中心新转正了22名运动员，致使中心基本支出经费上调；2.2022年度公积金缴费基础上调；3.试训运动员不缴纳公积金，剩余资金年度上缴。

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为1378.09万元，比2021年执行数（115.78万元）增加1262.31万元，。主要是1.2022年收上年结转彩票公益金经费60万元；2.根据《西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建议书的批复》（藏发改社会【2016】866号）、《关于调整西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建设规模和投资的通知》（藏发改社会【2018】853号）有关内容，我中心于2021年10月份组织了专项考察小组并完成了基地建设项目初验，于2021年12月完成终验，且于2022年正式投入使用，故需集中采购办公用品、场地器材、攀岩用品等，属于必要项目，本级彩票公益金拨付资金预算824.84万元；3.由于十四届全运会结束以后新周期内八个竞技项目转训要求提高，2022年转训费用由上年115.78万元增加至273.25万元；4.根据国家体育总局文件精神，为在西藏自治区行政范围内征集更多体育健儿，扩充国家体育人才资源库，收上级“大心脏”计划内竞技体育人才保障经费220万元。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5718.2万元，其中：

1.人员经费5242.83万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）3538.65万元、机关事业单位养老保险缴费578.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费314.8万元、其他工资福利支出293.31万元、职业年金缴费17.6万元、住房公积金478万元、对个人和家庭生活补助29.91万元。

2.公用经费445.46万元，主要包括1.商品和服务支出365.83万元、工会经费79.63万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为35.44万元，所涉及经费均为公务用车购置及运行费34.55万元，无因公出国（境）费、公务接待费。2022年“三公”经费预算比2021年执行数（33.7万元）增加了0.85万元，增长2.52%。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款1378.09万元,比2021年执行数（115.78万元）增加1262.31万元。主要是1.2022年收上年结转彩票公益金经费60万元；2.根据《西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建议书的批复》（藏发改社会【2016】866号）、《关于调整西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建设规模和投资的通知》（藏发改社会【2018】853号）有关内容，我中心于2021年10月份组织了专项考察小组并完成了基地建设项目初验，于2021年12月完成终验，且于2022年正式投入使用，故需集中采购办公用品、场地器材、攀岩用品等，属于必要项目，本级彩票公益金拨付资金预算824.84万元；3.由于十四届全运会结束以后新周期内八个竞技项目转训要求提高，2022年转训费用由上年115.78万元增加至273.25万元；4.根据国家体育总局文件精神，为在西藏自治区行政范围内征集更多体育健儿，扩充国家体育人才资源库，收上级“大心脏”计划内竞技体育人才保障经费220万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏自治区竞技体育管理中心基本支出中商品和服务支出财政拨款算445.46万元，主要涉及办公费32万、水费20万、电费35万、邮电费15万、差旅费91.67万等。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额807.8万元，其中：政府采购货物预算804.36万元、政府采购服务预算3.44万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆   8辆，且均为日常办公用车。单位价值100万元以上专用设备   1台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

例如：2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金7975.13万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是1.彭山训练基地设备购置费，资金824.48万元，占年初项目支出预算总额（2741.72万元）的30.09%；2.运动员伙食费211.55万元，占年初项目支出预算总额（2741.72万元）的7.72%；运动员社会保障缴费补缴301.21万元，占年初项目支出预算总额（2741.72万元）的10.99%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心无相关扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我中心无相关政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。