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西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心2022年度部门预算

发布时间: 2022年01月29日 来源: 西藏自治区体育局

目  录

第一部分  区社体中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  区社体中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  区社体中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  区社体中心概况

一、主要职能

我中心主要履行下列职责:

负责老年体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育,指导开展各项群众性体育活动。承办自治区体育局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入区社体中心2022年度部门预算编制范围的单位只中心一个独立核算单位。

我中心为事业单位,规格为正县级,成立于1986年,事业编制82名,经费来源为财政全额拨款。中心设有办公室、政工科、财务科、社体科、训练科、传统科以及传统马术队和北京竞技马术队。

第二部分  区社体中心2022年度预算明细表

(表格详见附件)

  

第三部分  区社体中心2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算3747.09万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算3747.09万元,其中:上年结转417.49万元, 占11.14%;一般公共预算拨款收入2902.6万元,占77.46 %;政府性基金预算拨款收入427万元,占11.4 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算3747.09万元,其中:基本支出2314.5万元,占61.77%;项目支出1432.59万元,占38.23%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算3747.09万元。包括:一般公共预算当年拨款收入2902.6万元、政府性基金预算拨款收入427万元、上年结转417.49万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 2558.22  万元、社会保障和就业支出231.24万元、卫生健康支出140.86万元、住房保障支出196.81万元、其他支出619.96万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款2902.6万元,比2021 年执行数2889.48万元增加13.12万元,主要原因:2022年初下达的一般公共预算项目数增加,下达金额增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2902.6万元。文化旅游体育与传媒支出2333.69万元,占80.4%;社会保障和就业支出231.24万元,占7.97%;卫生健康支出140.86万元,占4.85%;住房保障支出196.81万元,占6.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2022年预算数为2333.69万元,比2021年执行数2377.59万元减少43.9万元,下降1.85%。主要原因是2021年执行数含上年结转支出,而2022年预算数为当年预算数,并未包含上年结转数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为231.24万元。比2021年执行数190.18万元增加41.06万元,上升21.59%。主要原因是2022年工资有部分增资。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为140.86万元,比2021年执行数108.54万元增加32.32万元,上升29.78 %。主要原因是2022年事业单位医疗费增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为196.81万元,比2021年执行数146.32万元增加50.49万元,上升34.51%,主要原因是2022年工资有部分增资,故住房公积金指标增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2314.5万元,其中:人员经费2138.61万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费175.89万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费14.95万元,公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年18.94万元减少3.99万元,压缩21.07%,主要原因是2022年一般公共预算“三公”经费无公务接待费以及2022年部门预算中未安排购置公务用车预算资金。

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有5量,国内公务接待0批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款427万元,比2021年执行数515.82万元减少88.82万元,主要原因是2021年的执行数含上年结转数,而2022年政府性基金预算只包含当年拨款数。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为事业单位,单位机构及设施运行维护费2022年预算数20万元,比2021年预算增加20万元,增长100%。主要是去年未下达此项经费

(二)政府采购情况说明。

2022年本单位政府采购预算总额2.95万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.95万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本预算单位共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是单位日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理31个,资金1432.59万元,其中:中央转移支付资金29.64万元,地方资金1402.95万元。重点项目实行绩效目标管理1个,项目名称马料费,资金182.21万元,占年初项目支出预算总额的12.72%。

项目绩效目标:根据马匹饲喂的长期目标及规划,确保马匹有一个良好的膳食标准。让马匹的营养均衡,通过提升饲草料的质量,延长马匹使用时间,提升出成绩的概率。通过高质量高标准饲喂,确保马匹好的竞技状态,确保完成各项赛事及马术下基层表演等任务。

马料费绩效目标表

2022年度)

填报日期:

20211130

  填报人及联系电话:金兴成6384140

项目名称

马料费

主管部门及代码

自治区体育局109001

实施单位

自治区社体中心

项目属性

延续性项目

项目期

2022

项目资金(万元)

年度/项目资金总额


    其中:财政拨款

182.21

          其他资金

182.21

预算执行率权重(%

10

年度/项目总体目标

根据马匹饲喂的长期目标及规划,确保马匹有一个良好的膳食标准。让马匹的营养均衡,通过提升饲草料的质量,延长马匹使用时间,提升出成绩的概率。通过高质量高标准饲喂,确保马匹好的竞技状态,确保完成各项赛事及马术下基层表演等任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

满意度指标

服务对象满意度指标

马匹伙食

98

%

5

正向指标

产出指标

效果指标

马匹基础保障

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

举办表演场次

12

场次

5

正向指标

产出指标

时效指标

资金年底完成率

100

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

每天草料数

100

元/天

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

马料基础保证

定性

好坏

5

正向指标

产出指标

质量指标

青干草、饲料合格率

95

%

10

正向指标

产出指标

成本指标

购买成本

100

元/天

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

定性

好坏

场次

5

正向指标

产出指标

数量指标

经费保障天数

365

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

持续进行训练比赛

定性

优良中低差

元/支

5

正向指标

产出指标

质量指标

保障马匹使用安全率

98

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

马料经费

182.21

万元

5

正向指标

效益指标

可持续发展指标

西藏马术事业发展

定性

优良中低差

5

正向指标

    注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;可用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无使用扶贫资金的相关情况。

(六)政府债务情况。

    我单位无政府债务的相关情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十二、机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十四、公用住房建设和维修改造支出:反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造支出

十五、中等职业教育:反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出

十六、运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十七、体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十八、体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、公益性岗位补贴:反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

二十、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

二十一、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



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