目  录

第一部分 区体育产业和设施开发管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

区体育产业和设施开发管理中心概况

一、主要职能

西藏自治区体育产业和设施开发管理中心根据自治区藏机编〔2011〕29号和〔2012〕118号机构编制批复的文件精神，我中心规格为正县级。主要职责：负责开发特色体育产业，培育并发展体育市场，管理体育设施。承办自治区体育局交办的其他工作。服务于全民健身需要，满足群众游泳建设需求，提高群众健康水平，推广普及游泳项目，培养游泳运动人才，组织开展群众性游泳竞赛活动；负责游泳馆日常管理、运行和维护。

二、部门预算单位构成

区体育产业和设施开发管理中心内设6个正科级机构，分别为办公室（政工人事科）、产业开发科、基建维修科、场馆运行科(保卫科)、财务科、游泳馆。

纳入区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门预算编制范围的单位仅有本部门。

第二部分

区体育产业和设施开发管理中心2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

 2022年收支总预算2517.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1724.78万元，政府性基金预算拨款收入542.61万元，上年结转结余250.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1476.13万元，社会保障和就业支出113.93万元，卫生健康支出53.07万元，住房保障支出83.96万元，其他支出790.59万元。

二、2022年部门收入总表的说明

2022年收入预算2517.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1724.78万元，占68.51 %，政府性基金预算拨款收入542.61万元，占21.55%，上年结转结余250.29万元，占9.94%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算2517.68万元，其中：基本支出1098.83万元，占43.64%；项目支出1418.85万元，占56.36%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算2517.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1724.78万元，政府性基金预算拨款收入542.61万元，上年结转结余250.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1476.13万元，社会保障和就业支出113.93万元，卫生健康支出53.07万元，住房保障支出83.96万元，其他支出790.59万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1724.78万元,比2021 年执行数增加328.88万元，主要原因：2022年增加了单位机构及设施运行维护费、公房维修改造经费、公益性岗位补助等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1724.78万元，文化旅游体育与传媒支出1473.82万元，占85.45%；社会保障和就业支出113.93万元,占6.61%；卫生健康支出53.07万元，占3.08%；住房保障支出83.96万元，占4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年度预算为301.00万元，比2021年度预算执行数234.24万元增加了66.76万元，增加28.50%；主要原因是增加了大型体育场馆免费低收费开放补助资金预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年度预算1172.82万元，比2021年度预算执行数979.56万元增加193.26万元，增加19.72%；主要原因是增加了单位机构及设施运行维护费、公房维修改造经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年度预算为97.53万元，比2021年预算执行数76.63万元增加20.90万元，增加27.27%；主要原因是干部职工基本养老保险缴费基数调整引起。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴16.40万元，比2021年预算执行数0万元增加16.40万元，增加100%；主要原因是2022年4名公益性岗位补贴财政直接拨款到单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年度预算53.07万元，比2021年预算执行数41.76万元增加11.31万元，增加27.08%；主要原因是干部职工医疗保险缴费基数调整引起。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年度预算83.93万元，比2021年预算执行数63.81万元，增加20.12万元，增加31.53%；主要原因是干部职工住房公积金缴费基数调整引起。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1098.83万元，其中：人员经费901.37万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（工伤保险、失业保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

公用经费197.46万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费当年财政拨款预算9.05万元，其中:公务接待费4.67万元，公务用车运行维护费4.38万元，无因公出国(境)费用，无公务用车购置费用。与2021年“三公”经费预算7.53万元相比增加1.52万元，增加20.19%，其中:公务接待费与2021年4.67万元持平，公务用车运行维护费较2021年2.86万元相比增加1.52万元，增加53.15%。主要原因是单位现有车辆使用时间较长，老化严重，存在较大安全隐患，需要的维护维修费用较多。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待预计3批次、12人次。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款542.61万元，比2021年执行数10.93万元增加531.68万元，主要原因是2022年新增林芝高原训练基地维修维护经费、自治区游泳馆设施维修更换经费、竞技体育人才保障项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年运行经费财政拨款预算197.46万元，比2021年预算200.34减少2.88万元，降低1.46%；主要原因是根据党中央、国务院，自治区党委、政府关于过紧日子要求，切实压减一般性支出导致。 

（二）政府采购情况说明。

2022年区体育产业和设施开发管理中心政府采购预算总额421.05万元，其中：政府采购货物预算92.37万元、政府采购工程预算328.19万元、政府采购服务预算0.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，区体育产业和设施开发管理中心实有车辆1辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置资金。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金1168.56万元，其中：中央转移支付资金290.00万元，地方资金878.56万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个（项目名称西藏自治区游泳馆运行经费，资金235.00万元），占年初项目支出预算总额的20.11%。

重点项目绩效目标表（见附件）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区体育产业和设施开发管理中心无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

区体育产业和设施开发管理中心无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。             

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出