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西藏自治区登山队2022年度部门预算

发布时间: 2022年01月29日 来源: 西藏自治区体育局

目  录

    第一部分  自治区登山队概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 自治区登山队2022年度部门预算明细表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十政府购买服务预算表

    十一、项目支出绩效表

    第三部分  自治区登山队2022年度部门预算数据分析

    第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区登山队(部门)概况

    一、主要职能

    开展登山运动与相关服务,促进体育事业发展。发展登山运动,培养登山、滑雪、攀岩后备专业人才,登山救援工作,相关社会服务。

    二、部门预算单位构成

    西藏自治区登山队(以下简称登山队)是自治区体育局下属事业单位,处级建制,事业编制64人,经费来源为全额拨款。

    登山队下设办公室、财务科、培训训练科、高山救援队、政工科、攀岩队、运动队七个职能部门,主管登山运动,促进体育事业发展及登山相关社会服务和高山救援、攀岩运动等。截止2022年1月25日,在职人员55人。

第二部分

西藏自治区登山队(部门)2022年度预算明细表

(表格详见附件)


第三部分

西藏自治区登山队2022年度部门预算数据分析

    一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算 3284.72  万元。已将所有收入和支出全部纳入预算管理。收入包括:一般公共预算资金、政府性基金预算资金、上年结转;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算  3284.72 万元,其中:上年结转  368.91 万元, 占11 %;一般公共预算拨款收入 2085.91万元,占64 %;政府性基金预算财政拨收入  829.9万元,占 25 %;

    三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算  3284.72 万元,其中:基本支出   1760.07万元,占 54  %;项目支出   1524.65万元,占46%;

    四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年收支总预算 3284.72  万元。其中:2022年一般公共预算拨款收入2085.91万元、政府性基金预算财政拨款收入829.9万元,上年结转368.91万元.支出包括:文化旅游体育与传媒支出1680.07万元,社会保障和就业支出200.22万元、卫生健康支出95.23万元、住房保障支出148.7万元, 其他支出1160.50万元(用于体育彩票公益基金)。

    五、2022年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 2085.91万元,比2021 年执行数减少266.9  万元,降低13%,主要原因:人员经费比2021年预算较少, 一般公共预算项目审批的资金和项目比2021年少.

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2085.91万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 1641.76 万元,占 78.7  %;社会保障和就业支出  200.22  万元,占 9.6 %;卫生健康支出  95.23 万元,占 4.6%;住房保障支出148.7  万元,占 7.1 %.

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2022年预算数为1641.76万元,比2021年执行数减少 266.9  万元,下降  13%,占主要是人员经费比2021年预算较少, 一般公共预算项目审批的资金和项目比2021年少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为175.12万元,比2021 年执行数增加0.04万元,增长0%。主要原因是本年度职工工资上涨,养老保险缴费预算数随着增加。

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为25.1万元,比2021 年执行数增加25.1万元,增长100%。主要原因是根据自治区人社厅、财政厅等部门要求,测算并下达了本年度退休人员职业年金缴费(单位部分)资金。

    4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为95.23万元,比2021 年执行数增加15.46万元,增长16.23%。主要原因是本年度职工工资上涨,职工基本医疗保险等缴费也随之增加。

    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为148.7万元,比2021 年执行数增加18.04万元,增长12.13%。主要原因是本年度职工工资上涨,职工住房公积金缴费(单位部分)也随之增加。

    六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

区登山队2022年一般公共预算基本支出  1760.07 万元,其中:人员经费 1627.23  万元,主要包括1、工资福利支出1099.96万元(基本工资313.34万元、津贴补贴702.01万元、奖金84.61。2、机关事业单位养老保险缴费175.12万元、3、城镇职工基本医疗保险缴费95.23、4、其他社会保险缴费6.63万元(失业保险5.51、工伤保险1.12、5、其他工资福利支出69.08万元(个人取暖费12.24万元、独生子女费0.024万元、煤油补贴0.77万元、加班补助12.31万元户、休假探亲费43.74万元、、6、职业年金缴费、25.1万元、7、住房公积金148.7万元、8、对个人和家庭的补助7.41万元(医疗费补助7.41万元

    公用经费  132.84 万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列商品和服务支出132.84万元(办公费10万元、印刷费3万元、咨询费1.35万元、手续费0.3万元、水费3万元、电费3万元、邮电费3万元、取暖费5万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、维修(护)费5万元、培训费0.5万元、劳务费2万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费21.41万元、其他商品和服务支出29万元工会经费24.78万元。

    七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区登山队2022年“三公”经费预算数为 22.89 万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置及运行费22.89万元,公务接待费  0 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.89万元,增减8%,主要原因是单位所有车辆都安装GPS,车油费按照出差实际公里计算,尽量区登山队三公经费产生合理性。

2022年,暂无因公出国(境)计划及经费预算,暂无公务用车购置计划,公务用车保有4辆.

    八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款 829.9  万元,比2021年执行数减少96.22万元,主要原因: 2、2022年审批的项目经费较高。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

区登山队未安排机关运行经费.

(二)政府采购情况说明。

2022年区登山队政府采购预算总额  1.48万元,政府采购服务预算  1.48 万元。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12 月底,单位共有车辆 4 辆,其中,特种专业技术用车  2 辆、其他用车  2 辆,其他用车主要是 公务出行  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2022年部门预算中未安排购置公务用车预算资金。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理  19个,资金 1155.74  万元,其中:中央转移支付资金220万元,地方资金104.26  万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理 1  个,分别是:滑雪队备战冬奥会国内参赛经费和训练经费: ,资金 231.25 万元;占年初项目支出预算总额的 20  %。

滑雪队备战冬奥会国内参赛经费和训练经费绩效目标表

2022年度)

填报日期:

20211131日

  填报人及联系电话:格桑旺姆,6383893

项目名称

滑雪队备战冬奥会国内参赛经费和训练经费

主管部门及代码

自治区体育局109001

实施单位

自治区登山队

项目属性

延续性项目

项目期

2022-2024

项目资金(万元)

年度/项目资金总额

231.25万元

    其中:财政拨款

231.25万元

          其他资金

0

预算执行率权重(%

10

年度/项目总体目标

1、发挥滑雪人才资源优势,推动全民健身,发现体育后备人才,加强队伍建设,宣传西藏特色体育项目,打造体育品牌赛事。2、争取2022年北京冬奥会参赛名额、

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

产出指标

数量指标

指标1培养优秀运动员争夺奖牌人次

3

6

正向指标

产出指标

数量指标

指标2每年培养备战全运会西藏体育后备人才

5

人数

6

正向指标

产出指标

质量指标

指标1:运动员的训练质量

90

%

6

正向指标

产出指标

质量指标

指标2:运动员得奖项目

2

3

正向指标

产出指标

质量指标

培养优秀运动员几率

80

%

6


产出指标

时效指标

指标1:运动员训练质量

90

%

4

正向指标

产出指标

时效指标

指标2:运动员比赛成果

90

%

6


产出指标

时效指标

指标3:每年新增取得成绩运动员

2

6

正向指标

产出指标

成本指标

指标1:训练成本

=

115

万元

3

反向指标

产出指标

成本指标

指标2:参加比赛本支出

=

116.55

万元

3

反向指标

效益指标

经济效益指标

指标1:带动体育产业发展

定性

有所增长


5

正向指标

效益指标

经济效益指标

指标2:带动相关产业发展

定性

有所增长


5

正向指标

效益指标

社会效益指标

指标:★促进西藏竞技体育发展

定性

有所增长


8

正向指标

效益指标

生态效益指标

指标:对于生态环境的影响力

定性

较小


5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

指标:促进竞技体育发展

定性

长期


5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标:运动员、教练员满意度

90

%

5

正向指标

    注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;可用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平。

    (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    区登山队2022年部门预算中无扶贫资金

    (六)政府债务情况。

    截止202112月底,自治区登山队无政府债务。

第四部分

名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

    四机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


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