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西藏自治区体育运动技术学校 2020年度部门决算

发布时间: 2021年11月05日 来源: 西藏自治区体育局

目  录

第一部分  自治区体校概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  自治区体校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  自治区体校2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区体育运动技术学校概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区体育运动技术学校2020年度部门决算编制范围的单位包括办公室、政工科、教务科、训练科、财务科、医务室等部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区体育运动技术学校是成立于1974年,属财政

全额补助事业单位,预算级次为二级,是自治区体育局直属中职学校,执行事业单位会计制度,也是自治区唯一一所体育类专业学校,主要履行下列职责:

1.主要向一线运动队输送竞技体育后备人才;

2.培养我区中、小学体育教师、体育管理人员的任务;

3.以培养高水平竞技体育后备人才和合格的社会体育人才为目标,以提升人才培养质量为中心;

(二)部门机构设置

   西藏自治区体育运动技术学校内设机构6个,包括:办公室、政工科、财务科、教务科、训练科、医务室。

第二部分

西藏自治区体育运动技术学校

2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区体育运动技术学校

2020年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年区体校收入共计4923.13万元,其中上年结转资金1215.19万元。2020年年初预算指标3707.93万元,结转1.5万元(包括2021年车辆保险款1.5万元(藏财教指[2018]092号)。2020年收入3707.93元,较2019年收入3254.07万元相比,全年收入增加453.86万元,增加部分主要为一般公共预算财政拨款收入。

    二、收入决算情况说明

2020年区体校本年收入为3707.93万元,其中一般公共预算收入为3707.93元,占收入100%;运动项目管理收入为2516万元,占收入的68%;中等职业教育收入为800.09万元,占22%;体育竞赛收入为37.54万元,占1%;体育训练收入为1.5万元(2021年车辆保险),机关事业单位基本养老保险缴费收入159.90万元,占收入的4.3%;医疗保险收入为66.50万元,占1.8%;住房公积金收入126.39万元,占3.41%。

    三、支出决算情况说明

2020年区体校共支出3818.23万元,基本支出1868.73万元,占48.94%;项目支出1949.50万元,占支出的51.06%;按支出功能科目划分,其中运动项目支出为2910.71万元,占支出的76.23%;中等职业教育支出为278.94万元,占支出的7.3%;体育竞赛支出为37.55万元,占支出的0.98%;体育训练支出为1.5万元;机关事业单位基本养老保险支出数位159.90万元,占支出的%;医疗保险66.50万元,占支出的4.18%;住房公积金支出为126.39万元,占支出的3.30%;彩票公益金支出为236.74万元,占支出的6.2%。

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度区体校财政拨款收入、支出预算为4923.13万元,与上年相比,减少了145.78万元,主要原因是财政部门收回了上年结转项目资金。

按收入年度来看,上年结转资金1215.19万元,占总资金的24.68%,本年收入3707.93万元,占总资金是75.32%。

按收入资金性质来看,一般公共预算资金3471,19万元,占总资金的93.61%;政府性基金资金(彩票公益金)236.74占总资金6.39%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年区体校支出3818.23万元,与上年相比增加632.31万元,主要原因是彩票公益金项目增加。

2020年支出中基本支出1868.73万元,占支出的48.94%;项目支出1949.50万元,占支出的51.06

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出为3818.23万元,主要用于以下方面:

205教育支出278.94万元,占7.3%。

207文化旅游体育与传媒支出2949.76万元,占77.25%。

208社会保障和就业支出159.90万元,占4.2%。

210卫生健康支出66.50万元,占1.74%。

221住房保障支出126.39万元,占3.31%

229其他支出236.74万元,占6.2%.

(四)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3707.93万元,支出决算为3818.23万元,完成年初预算的102.97%。其中:

1.教育支出。年初预算为390.09万元,支出决算数为278.94万元,完成年初预算的71.5 %。决算数少于预算数的主要原因:一是2020年“三包”经费中未采购服装,在2021年进行采购;二是2020年免费教育经费有结转。

2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为2487.24 万元,支出决算数为2949.76万元,完成年初预算的118.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年预算执行中追加部分经费;二是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为171.65万元,支出决算为159.9万元,完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数小于预算数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为85.80万元,支出决算为66.50万元,完成年初预算的77.51%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数小于预算数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为119.29万元,支出决算为126.39万元,完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因是2020年实际缴费数大于预算数,追加了部分经费。

6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为236.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因:是2019年未使用完资金结转到2020年继续使用。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出情况:2020年区体校三公经费支出10.05万元。其中因公出国费支出0万元,当年未安排预算;公务用车运行维护费支出10.05万元,相比预算数支出70.28%,相比上年支出数增加了6.55%;公务接待费支出0万元。三公经费支出存在超预算支出问题,为公务用车运行维护超支,主要原因为驻村点位于日喀则我嘎村,产生的公车运行维护费用较高;车辆老化,维修及油料成本较高。   

(二)会议费支出情况:2020年区体校会议费支出0万元。

(三)培训费支出情况:2020年区体校培训费支出1.70万元。

    六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年区体校履行一般行政事业单位管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计 3707.93万元,支出年初预算数相比增加110.29万元。其中,基本支出1868.73万元,一般行政管理项目支出 1949.49万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出1868.73万元,其中:人员经费1674.45万元,具体包括工资 275.85 万元、津贴 757.52 万元、奖金82.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.89万元,职工基本医疗保险缴费 66.50万元、其他社会保障缴费 12.51万元、住房公积金128.80 万元、其他工资福利支出 76.63万元、对个人和家庭的补助114.43万元、奖励金108.52 万元。 公用经费 194.28 万元,具体包括办公费20.97 万元、水费 3.45万元、电费 5.06万元、邮电费4.20万元、取暖费67.89 万元、差旅费 11.23万元、维修费0.81万元、培训费1.70万元、工会经费21.46万元、公务用车运行为话费9.8万元、其他商品和服务支出47.03万元。

2.项目支出1949.49万元,包括教育三包经费131.25万元、免费教育经费147.69万元、学生教练伙食费635.67万元、学生公用经费47.70万元、服装费64万元、体育器材经费6万元、2019年教育质量提升计划资金673.42万元、彩排公益金236.74万元。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区体育运动技术学校2020年度政府采购支出总额为 239.73 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出236.74万元、政府采购服务支出 2.99 万元。

    八、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,西藏自治区体育运动技术学校共有车辆3辆,主要用于单位内部各科室业务需要;单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)。

    九、预算绩效情况说明

(一)绩效目标完成情况。

1.领导高度重视,明确责任分工

我校领导高度重视预算绩效管理工作,主要领导在局系统内部预算编制布置会及预算执行进度等会议上多次强调预算绩效管理工作,要求各单位、部门要树立“花钱必问效,无效必问责”意识,充分发挥财政资金效益。

2.加强预算绩效管理工作学习,提升绩效管理工作水平为加强对预算绩效管理方面知识的学习,提升预算绩效管理水平,我校财务积极参加自治区财政厅举办的2020年预算编制培训班及各类预算绩效管理培训班。

(二)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题

(1)对于绩效管理工作重要性认识不足;

(2)是绩效管理工作能力和水平不高;

(3)是单位内部虽确立绩效管理工作的初步分工,由于无专人推进此项工作,导致绩效管理工作推进困难。

2.原因分析

(1)各科室申报预算业务人员和财务人员缺乏对绩效管理方面知识的学习,绩效管理工作能力水平不足;

(2)对于绩效管理工作重要性的认识还停留在起步阶段;

(3)未建立符合各单位实际的绩效管理工作机制和制度。

3.改进措施

(1)加强绩效管理知识的学习,提升绩效管理工作能力和水平建议财政部门要加大对绩效管理方面人才的培养力度,将绩效管理方面的培训纳入年度工作计划。财务人员和业务工作人员积极参加财政厅举办绩效管理工作培训,提升绩效管理工作能力和水平。

(2)增强对绩效管理工作重要性的认识

今后,进一步增强对绩效管理工作重要性的认识,强化对预算执行进度推进工作的领导,将绩效管理作为当前和今后时期保障和推进事业发展的重要抓手,并将预算执行进度推进和绩效目标实现工作摆上重要议事日程进行研究部署。

(3)制定单位内部绩效管理工作制度

下一步,我校将结合自身实际,积极研究制定内部绩效管理制度,以制度明确责任,认真开展绩效管理、跟踪工作,落实全面实施绩效管理工作要求,做好预算实施、执行各个环节的绩效管理工作,逐步实现将“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理贯彻预算工作的始终,全面推进绩效管理工作。

    十、扶贫资金情况说明

西藏自治区体育运动技术学校无扶贫项目资金。

    十一、债务情况说明

西藏自治区体育运动技术学校无政府债券资金。

    十二、重点、重大项目信息

    西藏自治区体育运动技术学校无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育支出,反映政府教育事务支出。

五、中等职业教育,反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

六、文化旅游体育与传媒支出,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、运动项目管理,反映各项目运动管理中心和运行学习等单位的日常管理支出。

八、体育竞赛,反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

九、体育训练,反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十、其他体育支出,反映其他用于体育方面的支出。

十一、社会保障和就业支出,反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出。

十四、事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

十五、住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、其他支出,反映其他政府支出。

十八、用于体育事业的彩票公益金支出,反映用于体育事业的彩票公益金支出。


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