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西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心2020年度部门决算

发布时间: 2021年11月04日 来源: 西藏自治区体育局

 录

第一部分区社体中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分区社体中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 区社体中心2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年度机关运行情况说明

、政府采购情况说明

、国有资产占有使用情况

十一、预算绩效情况说明

、扶贫资金情况说明

、债务情况说明

、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

区社体中心概况

一、部门决算单位构成

纳入区社体中心2020年度部门决算编制范围的单位只中心一个独立核算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

我中心主要履行下列职责:

负责老年体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育,指导开展各项群众性体育活动。承办自治区体育局交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

我中心为事业单位,规格为正县级,成立于1986年,事业编制82名,经费来源为财政全额拨款。中心设有办公室、政工科、财务科、社体科、训练科、传统科以及传统马术队和北京竞技马术队。

第二部分

区社体中心2020年度部门决算表

(详见附件1-9表)

第三部分

区社体中心2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年年度总收入为:3099.28万元,2020年度年初结转和结余393.21万2019年收入4735.83万元,较上年变化-34.56%。原因是上年度政府性基金项目下达指标较多。

2020年度支出: 3311.1万2019年度支出为4428.43万元,较上年下降25.23%,原因是上年度政府性基金项目下达指标较多,支出相对增多。

1:收入支出决算总体变动情况

(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2020年总收入为3099.28万元,其中一般公共预算收入为:2846.28万元,占比为91.84%;政府性基金收入为:253,占比8.16%。


三、支出决算情况说明

2020年总支出(含结转资金支出)3311.1元,其中基本支出2116.64,占总支出比例为:63.93%项目支出为1194.46元,占总支出比例36.07%,其中一般公共预算项目支出825.83元,政府性基金项目支出为368.63元。


财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入为3099.28万元,总支出为3311.1万.其中一般公共预算财政拨款收入为2846.28万元,政府性基金预算财政拨款收入为:253万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年总支出(含结转资金支出)3311.1万元,其中基本支出2116.64万元;项目支出为1194.46万元,其中一般公共预算项目支出825.83元,政府性基金项目支出为368.63元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3311.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.15万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒2510.94万元,占75.83%;社会保障和就业支出195.74万元,占5.91%;卫生健康支出87.1万元,占2.63%;住房保障支出143.54万元,占4.33%;其他支出368.63万元,占11.14%。

4:财政拨款支出决算结构

(四)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出3311.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.15万元,文化旅游体育与传媒支出2510.94万元,社会保障和就业支出195.74万元,卫生健康支出87.1万元,住房保障支出143.54万元,其他支出368.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出: 3311.1万,占支出比例100%(区社体中心为财政全额拨款事业单位,经费来源皆为财政拨款)。2019年度支出为4428.43万元,较上年减少1117.33万元,下降25.23%,原因是上年度政府性基金项目下达指标较多,支出相对较多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3311.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.15万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒支出2510.94万元,占75.83%;社会保障和就业支出195.74万元,占5.91%;卫生健康支出87.1万元,占2.63%;住房保障支出143.54万元,占4.34%;其他支出368.63万元,占11.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项);年初预算为5.15万元,支出决算数为5.15万元,完成预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项);年初预算为322.59万元,支出决算数为322.59万元,完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项);年初预算2092.16万元,支出决算为2093.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项);年初预算数为0,支出决算数为94.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);年初预算为195.74万元,支出决算数195.74万元,完成预算的100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);年初预算为87.1万元,支出决算数为87.1万元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);年初预算为143.54万元,支出决算数143.54万元,完成年初预算的100%。

8、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项);年初预算为253万元,支出决算数为368.63万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2116.64万元,其中:人员经费1912.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费204.34万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.45万元,支出决算数为11.43万元,完成预算的69.48%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费。预算数为11.78万元,公务用车运行支出决算数11.43万元,无购置经费支出。区社体中心开支财政拨款公务用车车辆数为5辆。

2、公务接待费。预算数为4.67万元,支出决算数为0。区社体中心2020年度无接待任务发生。

3、因公出国(境)费。预算数为0,支出决算数为0。

2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2020年度中心用一般公共预算安排的行政经费合计  2942.47万元,其中,基本支出2116.64万元,一般行政管理项目支出825.83万元。基本支出年末结余当年已做调整,当年支出数与结余数无差异。项目当年有运动员体能营养费11.9万元、比赛经费8.29万元和车辆保险费2.5万元的结转。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    、政府采购情况说明

2020年度我中心政府采购支出总额2.5万元,政府采购服务支出2.5万元,占政府采购支出总额的100%。项目为公务车辆保险采购。

、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区社体中心共有其他车辆5辆,都是用于单位机要通信和应急保障公务用途的车辆。单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备无。

十一、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

区社体中心认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)的文件精神,将政府收支预算全面纳入了绩效管理,也已逐步建立了预算绩效管理的相关规章制度,并已开展绩效目标审核、绩效目标实现程度和预算执行情况,以及项目绩效评价及评价结果应用等工作;在每年编制预算时研究制定了全面实施预算绩效的规划,并及时在单位层面公开预算绩效管理信息。2020年编制下一年度预算时,按照财政要求进行一体化编制预算、核算、执行等工作,且将单位自有资金账户纳入预算管理一体化系统。

(二)预算绩效主要成效

2020年度区社体中心预算绩效管理工作考核自评得分为64分。(详见下表)

自治区本级预算部门(单位)预算绩效管理工作考核评分表

2020年度 )

部门:西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心

2021年 1月 28日

考核内容

分值

计分标准(我区实际)

自评分数

评定分数

一、基础工作

20

基础工作开展情况

15


(一)组织保障(8)

5

1.成立预算绩效管理领导小组或专门机构的,得3分;明确预算绩效管理职能并指定主要领导分管和专人负责的,得2分。

5


3

2.部门主要领导就推进预算绩效管理作出批示或专项进行部署的,每次1分;部门其他领导就推进预算绩效管理作出批示或专项进行部署的,每次0.5分。本项最多3分。

3


(二)制度建设(5)

2

3.制定本部门预算绩效管理工作协调机制的,得2分。

1


3

4.制定指导本部门预算绩效管理工作具体办法或操作细则的,每个1分。本项最多3分。

0


(三)指标体系(3)

1

5.建立本部门或本行业普遍适用的共性评价指标体系的,得1分。

0


2

6.建立本部门项目支出或特定支出的个性评价指标体系的,得2分。否则,不得分。

2


(四)宣传培训(4)

2

7.利用各种媒体形式,宣传预算绩效管理工作,创造良好社会舆论氛围的,每篇0.5分。本项最多2分。

2


2

8.参加财政部门组织的,或举办本部门(系统)预算绩效管理培训、工作会议的,每次0.5分。本项最多2分。

2


二、绩效目标管理

20

预算绩效目标管理情况

12


(一)时间要求(2)

2

1.在规定时间内填制绩效目标并报送自治区财政厅的,得2分;逾期报送一天扣0.5分,直至扣完为止。

2


(二)质量控制(8)

2

2.申报的项目支出绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的,得2分;否则,酌情扣分。

2


3

3.绩效目标设定符合项目特点的,得1分;绩效目标描述清晰明确的,得2分。否则,酌情扣分。

2


3

4.绩效指标设定符合基本要求的,得1分;绩效指标值量化、有明确标准的,得2分。否则,酌情扣分。

3


(三)范围和规模(10)

2

5.绩效目标管理范围,得分=(绩效目标管理所涵盖的预算单位级次/部门所属预算单位总级次)×2。

1


8

6.绩效目标管理规模,得分=(纳入绩效目标管理的项目支出金额/部门项目支出金额)×8。

2


三、绩效监控管理

10

绩效监控情况

6


(一)范围和规模(8)

2

1.绩效监控管理范围,得分=(绩效监控管理所涵盖的预算单位级次/部门所属预算单位总级次)×2。

1


6

2.绩效监控管理规模,得分=(纳入绩效监控管理的项目支出金额/部门项目支出金额)×3+(纳入绩效监控管理的项目支出金额/纳入绩效目标管理的项目支出金额)×3。

3


(二)信息应用(2)

1

3.定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的,得1分。

1


1

4.确保绩效目标如期实现,或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见的,得1分。

1


四、绩效评价管理

30

完成绩效评价情况

18


(一)报送要求(3)

1

1.在规定时间内完成绩效评价并向自治区财政厅提交绩效评价报告的,得1分;每逾期一天扣0.5分,扣完为止。

1


2

2.报送得分=(实际报送自治区财政厅的绩效评价报告个数/纳入绩效评价的项目个数)×2。

2


(二)质量要求(7)

2

3.绩效评价报告基本格式规范的,得1分;各项内容完整的,得1分。

2


3

4.绩效评价报告中各项评价指标明确的,得1分;相关数据齐全、标准清楚的,得1分;评价结论客观合理的,得1分。

2


2

5.绩效评价报告中对问题分析全面深入的,得1分;所提建议针对性强的,得1分。

2


(三)范围和规模(15)

6

6.绩效自评价开展情况,得分=(开展绩效自评的项目支出金额/部门项目支出金额)×3+(开展绩效自评的项目支出金额/纳入绩效目标管理的项目支出金额)×3

4


3

7.开展重点绩效评价试点的,提交评价报告的得3分。

0


6

8.开展绩效评价的项目金额占部门项目支出金额的比重超过自治区本级平均水平的,得6分;低于平均水平的,按比例扣分。

3


(四)评价创新(5)

3

9.对所属单位开展整体支出绩效评价试点的,得3分。

0


1

10.委托第三方进行评价的,得1分。

1


1

11.开展专项支出中期评估的,得1分。

1


五、评价结果应用

15

绩效评价结果应用情况

10


(一)反馈与整改(5)

2

1.评价结果反馈情况,得分=(实际反馈到被评价单位的项目支出金额/实际开展绩效评价的项目支出金额)×2。

2


1.5

2.评价结果落实整改情况,得分=(已整改的绩效评价项目支出金额/应当整改的绩效评价项目支出金额)×1.5。

1.5


1.5

3.向自治区财政厅报送评价结果整改落实情况的,得1.5分。

1.5


(二)应用方式(10)

3

4.评价结果报告情况,将评价结果向党委、政府、人大报告的,得3分。

0


3

5.评价结果公开情况,得分=(评价结果公开金额/实际评价金额)×2+(评价结果向社会公开金额/非涉密评价金额)×1。

1


2

6.建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位安排相结合的,得2分。

2


1

7.将评价结果作为对所属预算单位考核依据的,得1分。

1


1

8.建立绩效问责机制的,得1分。

1


六、其他加分项

5


3


(一)工作推进(1)

1

1.积极配合财政部门开展重点绩效评价或再评价的,加1分;将预算绩效管理工作纳入本部门信息化系统管理的,加1分。

1


(二)日常信息报送(2)

1

2.积极向自治区财政厅报送工作进展、反馈意见与建议等信息的,酌情加分,最多1分。

1


1

3.积极向自治区财政厅报送有关绩效评价指标体系、重点绩效评价报告、课题研究的,酌情加分,最多1分。

0


(三)考核材料报送(1)

1

4.考核材料报送及时,在规定时间内报送,形式规范,内容完整,有清晰目录,佐证材料齐全的,加1分。

1


(四)工作成效明显(1)

1

预算绩效管理工作成效明显,受到自治区党委政府或中央部门表彰的,加1分。

0


合计

100


64



    1、基础工作方面。该项得分为15。中心财务科牵头,中心领导和各科室负责人成立了预算绩效管理领导小组,以项目申报绩效考核为要求,定期对本单位项目执行情况开专题会分析总结,对于绩效指标体系要求,认真自查,及时纠偏。另我中心定期派人参加财政部门组织的预算绩效管理培训,并在培训后将有关培训内容传达至每一个科室,以要求各科室及时针对本科室绩效管理工作作出调整。

2、绩效目标管理。该项得分为12分。我中心将2020年一般公共预算人员经费、公共经费、预算项目经费以及政府性基金项目经费全部纳入绩效管理工作的范围。在执行中期,对照年初目标及时检查对照,并向中心绩效管理领导小组汇报中心各项目的绩效管理工作的执行情况。

3、绩效监控管理。该项得分为6分。我中心定期采集绩效运行信息并进行汇总分析,确保绩效目标如期实现,对偏离绩效目标和预期无效项目及时进行纠正或提出调整意见。中心绩效管理领导小组定期召开绩效管理执行情况分析会议,不断完善各项绩效管理制度。

4、绩效评价管理。该部分得分为18分。我中心按照绩效评价的要求,对各项经费进行分析评价。对于重点项目开展重点绩效评价,评价中指标明确、数据齐全。先要求应该进行绩效评价的科室,进行自我评价,之后财务科室进行分析汇总,呈报绩效管理考核领导小组。

5、评价结果应用。该项得分为10分。建立评价结果与预算编制挂钩机制,对于绩效评价较高的项目,优先纳入中心项目库。并以经费的使用情况,建立了绩效问责机制,以保证中心各项活动高效运行,绩效工作顺利开展。

6、其他加分项。该项得分为3分。我中心积极配合财政部门开展重点绩效评价,及时向上级单位报送工作进展等信息,形式规范,内容完整。

(三)预算绩效存在的问题

区社体中心预算绩效管理工作开展缓慢,相关制度和规范正在逐步完善和形成,对于预算绩效评价最初开展在项目工作上和局限于上级部门的要求,没有能够真正发挥预算绩效管理的作用。中心预算绩效工作没有形成惯例,大都在预算执行缓慢的时候开展自查工作和预算绩效管理分析工作。

(四)下一阶段的发展

区社体中心领导高度重视预算绩效管理工作的意义和作用,通过制定相关的规章制度完善推进预算绩效管理工作,根据中心每年的业务开展情况,制定相应的目标,采取量化考核衡量指标的完成情况,借以评价各科室预算工作的效率和完成情况;对可量化的支出项目实施动态监测,加快项目的有效执行;监控完善单位的各项内控制度,保证资金的合理有效使用,保证中心预算绩效管理工作有条不紊进行。

、扶贫资金情况说明。

区社体中心2020年度无扶贫资金下达使用。

、债务情况说明。

区社体中心2020年度无政府债券资金

、重点、重大项目信息

第四部分  

名词解释

                       (无)



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