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西藏自治区竞技体育管理中心 2020年度部门决算

发布时间: 2021年11月04日 来源: 西藏自治区体育局

 录

第一部分  西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区竞技体育管理中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区竞技体育管理中心2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

、国有资产占有使用情况

、预算绩效情况说明

、扶贫资金情况说明

、债务情况说明

、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释


第一部分

西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区竞技体育管理中心单位性质:全额事业拨款,处级建制。我中心根据藏机编发[2011]29号文件批复,编制为233人,现实有人数207人,退休人员67人。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区竞技体育管理中心录属于西藏自治区体育局,主管全区竞技体育工作,推动全区竞技体育事业发展。主要职能包括:

1、开展竞技体育训练竞赛、竞技体育宣传的工作;

2、优秀运动员、体育教练员以及竞技运动后备人才的队伍建设;

3、竞技体育项目注册、竞技体育场地器材的管理等工作。

(二)部门机构设置。

西藏自治区竞技体育管理中心内设机构8个:办公室、政工人事科、财务科、器材科、训练科、医务所、伙食科、双流训练基地。

第二部分

西藏自治区竞技体育管理中心2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区竞技体育管理中心2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年区竞技体育管理中心收入共计5829.06万元,其中上年结转资金59.85万元元。2020年年初预算指标5769.21万元,结转3.5万元(包括2021年车辆保险款3.5万元元(藏财教指[2018]092号)。

2020年区竞技体育管理中收入5769.21万元,较2019年收入5342.62万元相比,全年收入增加426.59万元,增加部分主要是房屋尾款35.113万元和2018-2019年奖金744.21万元2020年区竞技体育管理中心支出共计5825.56万元,2019年支出5434.06相比,2020年支出比2019年支出多391.5万元,增加部分主要是支付房屋尾款35.113万元和2018-2019年三项奖金690.405万元。

二、收入决算情况说明

2020年区竞技体育管理中心当年收入5769.21万元,其中一般公共预算收入5604.21万元,占总收入97.14%;体育事业的彩票公益金收入165万元,占总收入2.86%。其中体育竞赛收入4243.28万元,占总收入73.55%,体育训练收入537.58元,占总收入9.32%,机关事业单位基本养老保险缴费收入381.42万元,占总收入6.61%,医疗和住房公积金收入441.93万元,占总收入7.66%;用于体育事业的彩票公益金收入165万元,占总收入的2.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度中心总支出5825.56万元,基本支出5099.67万元,占总支出87.54%,项目支出725.89万元,占总支出的12.46%。按功能支出科目划分,体育竞赛和训练和支出4830.22万元,占总支出82.91%;社会保障和就业支出(养老保险)381.42万元,占总支出6.55%;医疗和住房公积金支出441.93万元,占总支出7.59%;体育事业的彩票公益金等支出171.99万元,占总支出2.95%

财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转结余59.85万元(其中,一般公共预算财政拨款年初结转结余52.86万元;政府性基金预算结转结余6.99万元),本年收入5769.21万元(其中,一般公共预算财政拨款收入5604.21万元;政府性基金预算收入165万元),年末结转结余3.5万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

    2020年度支出5825.56万元,主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款支出5653.57万元;政府性基金预算支出171.99万元。具体是:基本支出5099.67万元,占总支出87.54%,项目支出725.89万元,占总支出的12.46%。按支出功能科目划分,体育竞赛和训练和支出4830.22万元,占总支出82.91%;社会保障和就业支出(养老保险)381.42万元,占总支出6.55%;医疗和住房公积金支出441.93万元,占总支出7.59%;体育事业的彩票公益金等支出171.99万元,占总支出2.95%

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款总支出5825.56万元,主要用于一般公共预算财政拨款基本支出包括:工资福利支出3890.98万元,占总支出66.79%;商品和服务支出466.23万元,占总支出8%;对个人和家庭的补助742.46万元,占总支出12.75%。一般公共预算财政拨款项目支出553.9万元,占总支出9.51%;政府性基金预算项目支出171.99万元,占总支出2.95%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2020年度中心总支出5825.56万元

1.一般公共服务支出和外交支出、教育支出和科学技术年初预算0万元,支出决算数0万元。

2.文化旅游体育和传媒支出年初预算4424.33万元,支出决算数4830.22万元,完成年初预算的109.17%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加了部分资金。

3.社会保障和就业支出年初预算455.93万元,支出决算数381.42万元,完成年初预算的83.66%,决算数少于预算数的金额已于2020年末财政调减收回(藏财预指[2020]74号)。

4.卫生健康支出年初预算227.98万元,支出决算数157.29万元,完成年初预算的68.99%,决算数少于预算数的金额已于2020年末财政调减收回(藏财预指[2020]74号)。

5.住房支出年初预算315.84万元,支出决算数284.64万元,完成年初预算的90.12%,决算数少于预算数的金额已于2020年末财政调减收回(藏财预指[2020]74号)。

6.其他支出年初预算564.49万元,支出决算数171.99万元,完成年初预算的30.47%,决算数少于预算数的主要原因:中央集中彩票公益金专项资金财政调减收回(藏财预指[2020]57号)。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

三公”经费支出情况:2020年中心车辆编制9辆,公务用车辆各项支出合计31万元,公务接待支出0万元,因公出国(境)费支出0万元

2020年区竞技体育管理中心三公经费支出31万元,相比预算数31.15万元支出占99.52%。“三公”经费主要用于公务车辆油料费、维修费和保险费近年来随着运动队尤其是中长跑和竞走队大部分时间在林芝训练和驻村点分布在日喀则孔目村和辖龙村,中心车辆需经常往返于林芝、日喀则至拉萨,故油料费支出较多。

六、2020年度机关运行情况说明

(一)事业单位运行总体情况

我中心隶属于西藏自治区体育局,单位性质事业性全额拨款单位。我中心用于一般公共预算财政拨款支出5653.57万元,与年初预算比5424.08万元相比减少了229.49万元,减少部分已于2020年末财政调减收回(藏财预指[2020]74号)其中,基本支出5099.67万元,项目支出553.9万元

(二)事业单位运行经费预算的内容

    1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,基本工资736.12万、津贴补贴1950.86万元、奖金188.93万元等,二是公用经费,办公费72.94万元、差旅费88.73万元、水费20.49万元和电费47.8万元等。

2.项目支出:公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0.63万元等。

、政府采购情况说明

我中心2020年政府采购是支付2019年政府采购项目——运动队场馆维修质保金款6.99万元,剩余1.49万元已于2020年财政调减收回

、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我中心共有车辆9辆,用途全部是业务用车。单位价值50万元(含)以上通用设备是2辆车,一辆原值(历史成本)74万的调拨车辆,另一辆原值(历史成本)61.76万元;单位价值100万元(含)以上专用设备1台是原值(历史成本)108.02万元的医疗专用设备。

、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件内容,我中心积极执行各项目的预算绩效。目前竞技体育管理中心有八个运动项目,分别是:中长跑队、竞走队、标枪队、拳击队、射箭队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队。由于各运动队长期在外训练、各项比赛等任务重,故为保障年度竞技体育事业的平稳发展,财政支出的主要业务用途为:1.正式运动员、试训运动员、集训运动员、教练员领队、队医等按照年度比赛赛事计划进行参加各级各类比赛,期间发生交通费、住宿费、伙食费、场馆费、水费等比赛支出;2.正式运动员、试训运动员、集训运动员、教练员、领队、队医等训练伙食补助、训练服装费、体能营养品费及按照年度赛事计划进行参加各类比赛、训练期间发生不可预测的伤病产生的康复费等支出项目。

在预算绩效跟踪监控组织实施方面,自治区竞技体育管理中心贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕93号)文件,为加快预算执行进度,区竞技体育管理中心多次召开会议研究项目实施进度和难题,及时了解督促各项目资金进度,充分发挥财政资金效益。

项目总体实施在质量指标上能得到充分保障,比如伙食供应能确保营养合理搭配和食材来源安全无兴奋添加剂等;在时效指标上每月根据运动队需求及时供应各项目经费;在成本指标上能保障各项目支出均在预算范围内无超支行为。

、扶贫资金情况说明。

2020年度西藏自治区竞技体育管理中心扶贫项目资金

、债务情况说明。

2020年度西藏自治区竞技体育管理中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年区竞技体育管理中心重点项目主要是两个:一是2018-2019年三项奖金,二是本级体育彩票公益金项目115万元。

1.2018-2019年三项奖金项目预算数744.21万元,实际发放总额690.405万元,预算执行率92.77%,剩余资金53.805万元已于年末财政调减收回。

2.本级体育彩票公益金项目预算资金115万元,实际支出115万元,预算执行率100%,主要用于各运动队和内地省市如广东省、山东省、江苏省等九省的运动队交流运动技能提高竞技体育能力,通过交流训练模式运动员运动技能都取得明显提升在全国各项赛事中取得了较好的成绩。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。


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