网站首页 政务公开 新闻中心 政务服务 党建工作 通知公告 互动交流

西藏自治区体育局(机关) 2020年度部门决算

发布时间: 2021年11月04日 来源: 西藏自治区体育局

目  录

第一部分 自治区体育局(机关)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区体育局(机关)2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 自治区体育局(机关)2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

自治区体育局(机关)概况

一、部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括区体育局机关一家单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4.实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6.负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7.负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8.负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9.开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区体育局(机关)内设机构6个,包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。

第二部分

区体育局机关2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

区体育局机关2020年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年区体育局机关收、支总计18,363.87万元。与2019年度相比,收、支总计各减少8,971.18万元,下降32.82%,主要原因:一是本年度财政部门收回了以前年度结转结余资金;二是本年财政拨款收入少于上年



二、收入决算情况说明

2020年度区体育局机关收入合计11,523.83万元,相比上年减少2,303.64万元,降低16.66%,主要原因是本年度彩票公益金项目资金有所减少。其中:财政拨款收入11,523.1万元,占99.99%;其他收入(利息收入)0.73万元,占0.01%。


三、支出决算情况说明

2020年度区体育局机关支出合计12,664.17万元,相比上年减少1,481.7万元,降低10.47%,主要原因是本年度项目资金少于上年,支出相对也少于上年。其中基本支出1,447.52万元,占11.43%,项目支出11,216.65万元,占88.57%。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度区体育局机关财政拨款收、支总计18,360.1万元,相比上年减少8,971.9万元,降低32.83%,主要原因:一是本年度财政部门收回了以前年度结转结余资金;二是本年财政拨款收入少于上年。其中,一般公共预算财政拨款收入7,238.72万元,占总资金的39.43%;政府性基金预算财政拨款收入11,121.37万元,占总资金的60.57%

2020年度区体育局机关财政拨款支出12,664.17万元,与2019年度相比,财政拨款支出减少1,481.7万元,下降10.47%。主要原因是本年度项目资金少于上年,支出相对也少于上年。财政拨款支出中基本支出1,447.52万元,占支出的11.43%,项目支出11,216.65万元,占支出的88.57%。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度,区体育局机关财政拨款支出12,664.17万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出5,627.11万元,占44.43%;社会保障和就业支出115.87万元,占0.91%;卫生健康支出63.18万元,占0.5%;住房和保障支出93.29万元,占0.74%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)6,764.72万元,占53.42%。

(四)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为18,247.80万元,支出决算为12,664.17万元,完成年初预算的69.4%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为1,283.03万元,支出决算数为1,375.43万元,完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年预算执行中追加部分经费;二是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为1,432万元,支出决算为2,830.67万元,完成年初预算的197.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年预算执行中追加部分经费;二是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为158万元,支出决算为515.02万元元,完成年初预算的325.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年预算执行中追加部分经费;二是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为890.23万元,支出决算为759.56万元元,完成年初预算的85.32%。决算数小于预算数的主要原因是业余体校项目部分经费结转下年。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为146.43万元,完成年初预算的732.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年预算执行中追加部分经费;二是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为138.08万元,支出决算为115.87万元,完成年初预算的83.92%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数小于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.08万元,支出决算为46.88万元,完成年初预算的67.86%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数小于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.98万元,支出决算为16.3万元,完成年初预算的70.93%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数小于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为99.26万元,支出决算为93.29万元,完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数大于预算数,追加了部分经费。

10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6764.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因:一是2020年预算执行中追加部分经费;二是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.91万元,相比上年减少40.15万元,降低了50.78%,主要原因:一是严格执行相关规定,压缩“三公”经费;二是本年无因公出国境计划。支出决算为44.2万元,执行了预算数的113.6%,超支5.29万元,超支的主要原因是公务用车运行维护费超支。

相比上年,2020年“三公”经费支出决算数减少45.09万元,降低了50.5%,主要原因:一是严格压缩“三公”经费支出;二是本年度无因公出国计划。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.因公出国(境)费

年初预算数0,相比上年减少23.45万元,支出决算为0,相比上年减少23.45万元,主要原因是本年度无因公出国(境)计划,也未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算

2020年,区体育局机关公务用车编制数10辆,实有车辆10辆,无超标等情况。

本年度无公务用车购置预算,也未产生公务用车购置费用,与上年相比无变化。

公务用车运行维护费年初预算数34.46万元,相比上年减少3.64万元,降低9.55%,主要原因是本年大力压缩“三公”经费。

公务用车运行维护费支出决算为44.2万元,相比上年减少21.16万元,主要原因是本年度大力压缩公务用车运行维护费支出。本年公务用车运行维护费执行了预算数的128.26%,超支9.74万元,主要原因是机关车辆老旧,运行维护费用较高。

3.公务接待费

年初预算数4.45万元,相比上年减少13.06万元,减低了74.59%,主要原因是本年严格压缩公务接待经费。

支出决算为0,相比上年减少0.49万元,本年未产生公务经费费用。主要原因是本年严格压缩公务接待费支出。

    六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年区体育局机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费为4,112.66万元,支出决算为5,899.44,支出相比上年预算增加1,786.78万元,主要原因是当年执行了上年结转资金。其中,基本支出1,447.52万元,一般行政管理项目支出4,451.93万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费1,211.66万元,具体包括基本工资258.93万元、津贴补贴472.31万元、奖金69.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.87万元、职工基本医疗保险缴费46.88万元、公务员医疗补助缴费16.3万元、其他社会保障缴费4.76万元、住房公积金93.29万元、其他工资福利支出128.49万元、生活补助2.56万元、医疗费补助0.14万元、奖励金1.75万元、其他对个人和家庭补助0.96万元。

二是公用经费235.85万元,具体包括办公费12.25万元、印刷费0.29万元、咨询费3.2万元、手续费0.06万元、水费26.97万元、电费5.04万元、邮电费15.86万元、差旅费18.73万元、维修(护)费1.49万元、会议费0.68万元、培训费0.56万元、专用材料费22.12万元、劳务费38.04万元、委托业务费0.31万元、工会经费17.93万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费39.24万元、其他商品和服务支出32.98万元。

 2.项目支出4,451.93万元,包括办公费17.97万元、印刷费35.84万元、咨询费207.58万元、水费4.62万元、电费3.32万元、邮电费2.49万元、差旅费103.01万元、维修(护)费302.29万元、会议费0.44万元、培训费53.95万元、专用材料费1,019.01万元、劳务费58.41万元、委托业务费256.87万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他交通费用85.88万元、其他商品和服务支出0.08万元、生活补助657.69万元、奖励金1530.06万元、房屋建筑物购建107.45万元。

    七、政府采购情况说明

区体育局机关2020年度政府采购支出总额804.92万元,其中:政府采购货物支出746.46万元、政府采购工程支出53.5万元、政府采购服务支出4.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日区体育局机关共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车6辆、其他用车4辆;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

自治区体育局高度重视预算绩效管理工作,2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:

(一)高度重视,精心部署安排

自治区体育局高度重视预算绩效管理工作,认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)等文件精神,及时将文件转发局机关各部门及局属单位,多次组织开展集中学习和培训工作,切实提升自治区体育局系统各单位预算绩效管理工作水平。

(二)建立内部绩效管理制度,保障预算绩效管理工作有序开展

为适应新时期预算绩效管理工作需求,提升预算绩效管理科学化、规范化水平,提高资金使用效益,自治区体育局制定并出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏体字〔2019〕81号),从预算绩效管理工作分工职责、预算绩效指标管理、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障,为全面贯彻落实绩效管理工作打下了坚实基础。

(三)认真开展绩效目标填报工作,强化绩效目标管理

自治区体育局在编制年度部门预算和中期财政规划工作中,紧密围绕自治区党委、政府各项工作部署和自治区体育局年度工作计划、规划开展预算编制工作,认真编制《西藏自治区体育局部门三年支出规划》。进行事前绩效评估,绩效评价为差的项目不予安排,评价结果作为申请预算的必备要件,从源头上提高预算编制的科学性和精确性。实现了一般公共预算、政府性基金预算、中央转移支付预算、中央专项转移支付预算绩效目标管理全覆盖。自治区体育局严格落实财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求,在编制年度部门预算中,按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,加强对预算绩效管理的要求,推进绩效管理和预算管理紧密结合,在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等,科学、合理测算资金需求,编制资金支出计划。

(四)抓重点环节,强化预算绩效跟踪监控

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节,在年度预算资金执行过程中,自治区体育局强化预算执行绩效跟踪监控工作。在工作中,重点对各项预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪和督促检查。对于预算执行进度缓慢的项目及时进行督促实施;对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正,保障了大部分项目如期达到或超越了预期设定的绩效目标。总体来看,2020年财政支出基本达到了预期设定的绩效目标。

(五)开展绩效目标评价工作,强化评价结果应用

预算绩效评价是预算绩效管理的核心。自治区体育局高度重视绩效评价工作,一是根据自治区财政厅工作要求配合开展好第三方绩效评价工作,积极对接并如实提供绩效评价所需相关资料;二是根据自治区财政厅工作安排开展年度项目资金绩效自评工作。在自评工作中,严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕85号)开展绩效自评工作,并报送绩效自评报告。根据绩效跟踪和绩效评价中发现的问题,自治区体育局及时进行了整改,完善财务管理制度、项目管理制度、资产管理制度等,建立健全工作机制,提高资金支出的规范性和效益性,提升预算绩效管理水平。

十、扶贫资金情况说明。

无扶贫资金

十一、债务情况说明。

政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

(一)跨喜马拉雅自行车极限赛

为贯彻落实《西藏自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(藏政发〔2015〕80号)《西藏自治区人民政府关于加快发展健身休闲产业的实施意见》(藏政办发〔2018〕67号),提出“构建环喜马拉雅赛事体系”战略构想,为面向南亚开放大通道建设和对外开放交流指明了方向、搭建了载体平台。跨喜马拉雅自行车极限赛是“构建环喜马拉雅赛事体系”战略构想的具体实践和首创试点,是我区加快发展体育产业和健身休闲产业的重要载体和现实举措,对于有效利用现有路网和旅游资源、丰富山地户外运动赛事服务供给、促进体育旅游融合发展、“建设全国户外运动大区”具有重大创新意义。

自治区体育局在申报该项目预算中,坚持节俭办赛原则,科学合理申报预算并设定绩效目标。2020年,自治区财政厅批复该项目资金300万元。在年度预算执行过程中,自治区体育局及时对该项目进行绩效跟踪,后期对该项目进行了绩效自评,整体来看该项目实施效果达到了预期设定的目标。

(二)大型体育活动经费

为贯彻全民健身国家战略,落实《西藏自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(藏政发〔2015〕80号)《西藏自治区人民政府关于加快发展健身休闲产业的实施意见》(藏政办发〔2018〕67号)等文件精神,满足人民群众日益增长的多样化体育需求,自治区体育局每年组织开展多场次大型体育活动。2020年,自治区财政厅批复该项目资金572万元。绩效管理方面,一是科学申报绩效目标;在年初申报预算工作中,自治区体育局结合体育发展规划和年度工作计划,科学申报各分项体育活动;二是加强绩效跟踪监控;三是加强绩效评价结果应用;对于在绩效跟踪和自评中发现的问题及时予以纠正,并不断提升管理水平。从绩效跟踪和绩效自评结果来看,大型体育活动项目基本达到了年初设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、体育:反映体育方面的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

九、体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十、体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十一、体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

 十二、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十四、其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

十五、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

十七、用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。



无障碍服务 无障碍