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西藏自治区体育局 2020年度部门决算

发布时间: 2021年11月04日 来源: 西藏自治区体育局

目  录

第一部分  自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  自治区体育局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  自治区体育局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

纳入自治区体育局2020年度部门决算编制范围的单位包括1个国家行政机关—自治区体育局,6个全额拨款事业单位—区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4.实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6.负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7.负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8.负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9.开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

自治区体育局内设机构6个,包括:包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。下属6个全额拨款事业单位,包括:区竞技体育管理中心、区社会和民族体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、、区体育科学研究所。

第二部分

西藏自治区体育局2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区体育局

2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度,自治区体育局收、支总计37,584.84万元,与2019年度相比,收、支总计各减少11,106.45万元,下降22.81%,主要是原因一是2019年度收、支中上年结转项目资金量较多,二是2020年用于体育事业发展的彩票公益金预算收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度,自治区体育局收入合计28,574.57万元,其中:财政拨款收入28,573.84万元,占收入的99.997%;其他收入0.73万元,占收入的0.003%,为银行存款利息收入。财政拨款收入中,一般公共预算收入22,341.57万元,占财政拨款收入的78.19%,政府性基金(彩票公益金)收入6,233万元,占财政拨款收入的21.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度,自治区体育局支出合计30,124.52万元,其中:基本支出13,820.35万元,占支出的45.88%;项目支出16,304.16万元,占支出的54.12%。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度,自治区体育局财政拨款收入、支出预算为37,584.11万元,与上年相比,减少11,104.14万元,下降了22.81%,主要原因:一是本年财政部门收回了大量上年结转项目资金;二是2020年用于体育事业发展的彩票公益金预算收入有所减少

按收入年度来看,上年结转资金9,010.27万元,占总资金的23.97%,本年收入28,573.84万元,占总资金的76.03%。

按收入资金性质来看,一般公共预算资金24,639.9万元,占总资金的65.56%;政府性基金资金(彩票公益金)12,944.21万元,占总资金34.44%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年,自治区体育局支出30,124.52万元,与上年相比减少1,688.26万元,下降了5.31%,主要原因是本年度项目支出受疫情防控等多方因素影响支出少于上年。

2020年支出中基本支出13,820.35万元,占支出的45.88%;项目支出16,304.16万元,占支出的54.12%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出30,124.52万元,主要用于以下方面:

201 一般公共服务支出5.15万元,占0.02%;

205 教育支出278.94万元,占0.93%;

207 文化旅游体育与传媒支出19,454.49万元,占64.58%;

208 社会保障和就业支出1,084.76万元,占3.6%;

210 卫生与健康支出476.97万元,占1.58%;

221 住房保障支出851.91万元,占2.83%;

229 其他支出7,972.29万元,占26.46%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数18,344.87万元,支出决算为30,124.52万元,完成年初预算数的164.21%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事业(项);年初预算为0万元,支出决算为5.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加并支付了项目尾款。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项);年初预算为1,516.94万元,支出决算为278.94万元,完成了年初预算的18.39%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中优先支出了以前年度结转资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项);年初预算为1,283.03,支出决算数1,375.43万元,完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项);年初预算为1,360.39万元,支出决算为2,237.29万元,完成年初预算的164.46%。决算数大于预算数的主要原因一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项);年初预算为5,138.35万元,支出决算为7,848.5万元,完成年初预算的152.74%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项);年初预算为3,945.5万元,支出决算为4,311.68万元,完成年初预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项);年初预算为393万元,支出决算为850.23万元,完成年初预算的216.34%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项);年初预算为890.23万元,支出决算为1,527.87万元,完成年初预算的171.63%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项);年初预算为1,096.8万元,支出决算为1,303.49万元,完成年初预算的118.84%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);年初预算为1,221.62万元,支出决算为1,084.76万元,完成年初预算的88.8%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险实际缴费数小于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);年初预算为69.08万元,支出决算为46.88万元,完成年初预算的67.86%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工社保实际缴费数小于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项);年初预算为554.63万元,支出决算为413.79万元,完成年初预算的74.61%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工社保实际缴费数小于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);年初预算为22.98万元,支出决算为16.3万元,完成年初预算的70.93%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工社保实际缴费数小于预算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);年初预算为852.32万元,支出决算为844.65万元,完成年初预算的99.1%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金实际缴费数小于预算数。

15.住房保障支出(类)城乡社区住房(款)公有住房建设和维修改造支出(项);年初预算为0万元,支出决算为7.26万元。决算数大于预算数的主要原因是本年执行了上年结转资金。

16.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项);年初预算为0万元,支出决算为7,972.29万元。决算数大于预算数的主要原因是一是本年执行了上年结转资金;二是本年预算执行中下达了彩票公益金项目资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年,自治区体育局“三公”经费财政拨款支出预算为120.34万元,相比上年减少64.28万元,减低34.82%,主要原因一是严格落实相关规定,压减“三公”经费;二是本年无因公出国(境)计划。支出决算为126.05万元,执行了预算的104.74%,超预算支出5.71万元,超预算的主要原因是公务用车运行维护费超支。

相比上年,2020年“三公”经费支出决算数减少73.82万元,降低36.93%,主要原因一是本年度各单位坚持“过紧日子”要求,大力压缩一般性支出;二是本年度无因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费具体情况

2020年,自治区体育局因公出国(境)费预算数为0万元,相比上年减少23.45万元,决算数为0万元,相比上年减少23.45万元,主要原因是本年无因公出国(境)计划,实际执行中也未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费具体情况

自治区体育局公务用车编制数37辆,实有车辆34辆,无超编等情况。

2020年,自治区体育局公务用车购置经费预算为0万元,支出决算为0万元,全年未产生公务用车购置费用。与上年相比无变化。

2020年,自治区体育局公务用车运行维护费预算为102.1万元,相比上年减少10.06万元,减低9%,主要原因是严格落实相关规定,压减“三公”经费。支出决算为126.05万元,执行了预算数的123.46%,超预算支出23.95万元,超预算的主要原因一是车辆老化,运行及维修成本较高;二是公务出行需求不断增加;三是驻村地点偏远,路况极差,运行成本居高不下。

相比上年,2020年公务用车运行维护费支出决算数减少49.88万元,降低28.35%,主要原因是本年度各单位坚持“过紧日子”要求,大力压缩一般性支出。

3.公务接待费具体情况

2020年,自治区体育局公务接待费预算为18.24万元,相比上年减少30.77万元,降低62.78%,主要原因是严格落实相关规定,压减“三公”经费。支出决算为0万元。主要原因是自治区体育局严格公务接待相关文件要求,2020年未产生公务接待费用。

相比上年,2020年度公务接待费支出决算数减少0.49万元,主要原因是本年度未产生公务接待费用。

    六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,预算为18,344.87万元,支出决算为22,152.24万元,与预算数相比支出增加3,807.37万元,主要原因一是本年执行了上年结转项目资金;二是追加了部分经费。其中,基本支出13,820.35万元,一般行政管理项目支出8,331.88万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

1.基本支出13820.35万元,包括两部分;

一是人员经费12327.19万元,具体如下:

基本工资2102.02万元、津贴补贴5183.65万元、奖金545.36万元、伙食补助费32.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费1084.76万元、职工基本医疗保险缴费450.6万元、公务员医疗补助缴费16.3万元、其他社会保障缴费81.6万元、住房公积金850.41万元、医疗费2.01万元、其他工资福利支出554.72万元、生活补助91.84万元、医疗费补助26.79万元、奖励金1271.27万元、其他对个人和家庭的补助33.14万元。

二是公用经费1493.17万元,具体如下:

办公费146.76万元、印刷费1.2万元;咨询费3.2万元;手续费0.29万元、水费62.46万元、电费90.19万元、邮电费87.74万元、取暖费194.69万元、差旅费134.57万元、维修(护)费45.47万元、租赁费0.64万元、会议费0.68万元、培训费4.77万元、专用材料费43.93万元、劳务费73.81万元、委托业务费0.31万元、工会经费153.52万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费121.09万元、其他交通费用8.73万元、其他商品和服务支出317.96万元。

2.项目支出8,331.88万元,具体如下:

伙食费补助113.67万元、其他社会保障缴费16.32万元、医疗费5万元、办公费283.59万元、印刷费40.5万元、咨询费207.58万元、水费33.3万元、电费89.23万元、邮电费4.86万元、取暖费3.12万元、差旅费158.92万元、维修(护)费390.58万元、租赁费2.72万元、会议费0.44万元、培训费53.95万元、专用材料费1485.75万元、劳务费215.59万元、委托业务费256.87万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他交通费用96.99万元、其他商品和服务支出79.3万元、生活补助1795.83万元、奖励金1944.18万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元、房屋建筑物购建774.49万元、办公设备购置6.39万元、大型修缮266.99万元。

    七、政府采购情况说明

自治区体育局2020年度政府采购支出总额1070.4万元,其中:政府采购货物支出760.95万元、政府采购工程支出297.5万元、政府采购服务支出11.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。自治区体育局在政府采购工作中,严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规要求,按照采购程序开展采购相关工作。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,自治区体育局共有车辆34辆,其中,主要领导干部用车7辆、特种专用技术用车2辆、其他用车25辆;单位价值50万元(含)以上通用设备13台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备3台(套)。

九、预算绩效情况说明

自治区体育局高度重视预算绩效管理工作,2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:

(一)高度重视,精心部署安排

自治区体育局高度重视预算绩效管理工作,认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)等文件精神,及时将文件转发局机关各部门及局属单位,多次组织开展集中学习和培训工作,切实提升自治区体育局系统各单位预算绩效管理工作水平。

(二)建立内部绩效管理制度,保障预算绩效管理工作有序开展

为适应新时期预算绩效管理工作需求,提升预算绩效管理科学化、规范化水平,提高资金使用效益,自治区体育局制定并出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏体字〔2019〕81号),从预算绩效管理工作分工职责、预算绩效指标管理、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障,为全面贯彻落实绩效管理工作打下了坚实基础。

(三)认真开展绩效目标填报工作,强化绩效目标管理

自治区体育局在编制年度部门预算和中期财政规划工作中,紧密围绕自治区党委、政府各项工作部署和自治区体育局年度工作计划、规划开展预算编制工作,认真编制《西藏自治区体育局部门三年支出规划》。进行事前绩效评估,绩效评价为差的项目不予安排,评价结果作为申请预算的必备要件,从源头上提高预算编制的科学性和精确性。实现了一般公共预算、政府性基金预算、中央转移支付预算、中央专项转移支付预算绩效目标管理全覆盖。自治区体育局严格落实财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求,在编制年度部门预算中,按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,加强对预算绩效管理的要求,推进绩效管理和预算管理紧密结合,在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等,科学、合理测算资金需求,编制资金支出计划。

(四)抓重点环节,强化预算绩效跟踪监控

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节,在年度预算资金执行过程中,自治区体育局强化预算执行绩效跟踪监控工作。在工作中,重点对各项预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪和督促检查。对于预算执行进度缓慢的项目及时进行督促实施;对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正,保障了大部分项目如期达到或超越了预期设定的绩效目标。总体来看,2020年财政支出基本达到了预期设定的绩效目标。

(五)开展绩效目标评价工作,强化评价结果应用

预算绩效评价是预算绩效管理的核心。自治区体育局高度重视绩效评价工作,一是根据自治区财政厅工作要求配合开展好第三方绩效评价工作,积极对接并如实提供绩效评价所需相关资料;二是根据自治区财政厅工作安排开展年度项目资金绩效自评工作。在自评工作中,严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕85号)开展绩效自评工作,并报送绩效自评报告。根据绩效跟踪和绩效评价中发现的问题,自治区体育局及时进行了整改,完善财务管理制度、项目管理制度、资产管理制度等,建立健全工作机制,提高资金支出的规范性和效益性,提升预算绩效管理水平。

十、扶贫资金情况说明。

2020年度,自治区体育局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2020年度,自治区体育局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

(一)跨喜马拉雅自行车极限赛

为贯彻落实《西藏自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(藏政发〔2015〕80号)《西藏自治区人民政府关于加快发展健身休闲产业的实施意见》(藏政办发〔2018〕67号),提出“构建环喜马拉雅赛事体系”战略构想,为面向南亚开放大通道建设和对外开放交流指明了方向、搭建了载体平台。跨喜马拉雅自行车极限赛是“构建环喜马拉雅赛事体系”战略构想的具体实践和首创试点,是我区加快发展体育产业和健身休闲产业的重要载体和现实举措,对于有效利用现有路网和旅游资源、丰富山地户外运动赛事服务供给、促进体育旅游融合发展、“建设全国户外运动大区”具有重大创新意义。

自治区体育局在申报该项目预算中,坚持节俭办赛原则,科学合理申报预算并设定绩效目标。2020年,自治区财政厅批复该项目资金300万元。在年度预算执行过程中,自治区体育局及时对该项目进行绩效跟踪,后期对该项目进行了绩效自评,整体来看该项目实施效果达到了预期设定的目标。

(二)大型体育活动经费

为贯彻全民健身国家战略,落实《西藏自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(藏政发〔2015〕80号)《西藏自治区人民政府关于加快发展健身休闲产业的实施意见》(藏政办发〔2018〕67号)等文件精神,满足人民群众日益增长的多样化体育需求,自治区体育局每年组织开展多场次大型体育活动。2020年,自治区财政厅批复该项目资金572万元。绩效管理方面,一是科学申报绩效目标;在年初申报预算工作中,自治区体育局结合体育发展规划和年度工作计划,科学申报各分项体育活动;二是加强绩效跟踪监控;三是加强绩效评价结果应用;对于在绩效跟踪和自评中发现的问题及时予以纠正,并不断提升管理水平。从绩效跟踪和绩效自评结果来看,大型体育活动项目基本达到了年初设定的绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出,反映政府提供一般公共服务支出。

五、一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

六、教育支出,反映政府教育事务支出。

七、中等职业教育,反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

八、其他职业教育支出,反映其他用于事业教育方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十、行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、运动项目管理,反映各项目运动管理中心和运行学习等单位的日常管理支出。

十二、体育竞赛,反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十三、体育训练,反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十四、体育场馆,反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、群众体育,反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十六、其他体育支出,反映其他用于体育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出,反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出。

二十、行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。

二十四、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出,反映其他政府支出。

二十六、用于体育事业的彩票公益金支出,反映用于体育事业的彩票公益金支出。


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