目  录

第一部分 区体育产业和设施开发管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区体育产业和设施开发管理中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区体育产业和设施开发管理中心2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

区体育产业和设施开发管理中心概况

一、部门决算单位构成

纳入区体育产业和设施开发管理中心2020年度部门决算编制范围的单位仅有本部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区体育产业和设施开发管理中心是正县级，主要履行下列职责：

1.负责开发特色体育产业，培育并发展体育市场，管理体育设施。

2.承办自治区体育局交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

区体育产业和设施开发管理中心内设机构6个，内设6个正科级机构：办公室（政工人事科）、产业开发科、基建维修科、场馆运行科(保卫科)、财务科、游泳馆。

第二部分

区体育产业和设施开发管理中心2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分

区体育产业和设施开发管理中心2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年年初结转和结余107.26万元，本年收入为1,196.03万元，本年支出为1,302.79万元,年末结转结余0.5万元。与2019年同比下降61.17%，1.58%，4.44%，99.53%，主要原因是项目投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入为1,196.03万元，主要是一般公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年总支出为1302.79万元，其中基本支出为897.13万元，占总支出的68.86%；项目支出为405.66万元，占总支出的31.14%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     区体育产业和设施开发管理中心2020年财政拨款收入为1196.03万元，年初财政拨款结转结余107.26万元，本年支出合计为1302.79万元，年末财政拨款结转结余0.5万元。与2019年相比，收入减少19.2万元，支出减少60.52万元。主要是主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减了受疫情影响或暂缓开展的项目预算政府性基金预算。

（二）财政拨款支出决算总体情况

区体育产业和设施开发管理中心2020年一般公共预算财政拨款年初预算为1196.03万元，支出支出决算为1302.79万元，完成108.93%，决算数大于预算数，主要原因是2020年执行中按规定使用以前年度结转结余资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1289.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1130.40万元，占87.69%；社会保障和就业（类）支出71.10万元,占5.52%；卫生健康（类）支出29.98万元，占2.33%；住房保障（类）支出57.58万元，

占4.46%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）本年预算为243.78万元，本年支出335.22万元，完成137.51%，决算数大于预算数，主要原因是2020年执行中按规定使用以前年度结转结余资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）本年预算为793.59万元，本年支出795.19万元，完成100.20%，决算数大于预算数，主要原因是2020年执行中按规定使用以前年度结转结余资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算为71.10万元，本年支出71.10万元，完成100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算为29.98万元，本年支出29.98万元，完成100.00%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为57.58万元，本年支出57.58万元，完成100.00%。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年预算为0万元，本年支出13.73万元，决算数大于预算数，主要原因是2020年执行中按规定使用以前年度结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2020年我中心一般公共预算财政拨款预算为7.53万元，支出决算为2.85万元，完成预算的37.85%，主要原因是由于疫情防控，出行减少，公务接待减少。

本年公务用车运行费预算数为2.86万元，支出数为2.85万元，执行率为99.65%，主要原因是由于疫情防控，出行减少。

本年公务接待费预算数为4.67万元，支出数为0万元。主要原因是由于疫情防控，出行减少，赛事活动基本取消。

2.我单位本年无因公出国（境）情况。我单位公务车辆核定编制数为3辆，实际保有1辆。本年由于疫情防控原因，未发生公务接待。

    六、2020年度单位运行情况说明

（一）单位运行总体情况。

2020年本部门（含下属单位）履行事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的运行经费，合计1289.06元，其中，基本支出897.13万元，与年初预算数相等；一般项目支出391.93万元，与年初预算数相比增加了130.64%，决算数大于预算数，主要原因是2020年执行中按规定使用以前年度结转结余资金。

（二）单位运行经费预算的内容。

1、基本支出。我单位的一般公共预算财政拨款基本支出情况，全年共计支出897.13万元，主要由人员经费和公用经费两个部分。人员经费全年支出710.64万元，其中基本支出为124.14万元，津贴补贴支出为348.23万元，奖金为33.11万元，机关事业单位养老保险缴费为71.10万元，医疗保险缴费为29.98万元，住房公积金57.58万元，其他社会保障缴费为5.29万元，其他工资福利支出41.21万元。公用经费支出为186.49万元，其中办公费15.40万元，印刷费0.67万元，手续费0.19万元，水费1.86万元，电费6.85万元，邮电费4.05万元，场馆及中心取暖费61.02万元，差旅费5.45万元，维修维护费4.18万元，专用材料费2.72万元，劳务费20.94万元，工会经费8.82万元，福利费0.72万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费8.51万元，其他商品服务支出42.27万元。

2、项目支出。我单位一般公共预算财政拨款项目支出为3个，分别是游泳馆运行经费、游泳馆大型修缮、林芝高原训练基地运行经费，全年支出为391.94万元。游泳馆运行经费支出为235.00万元，办公费2.51万元，印刷费1.70万元，水费11.30万元，电费72.88万元，邮电费1.21万元，维修维护费16.33万元，专用材料费21.30万元，劳务费84.85万元，其他商品服务支出22.92万元。游泳馆大型修缮支出为91.94万元，其中大型修缮为91.94万元。林芝高原训练基地运行经费支出为65.00万元，其中水费6.45万元，电费0.94万元，取暖费为3.12万元，维修维护费8.97万元，专用材料费0.80万元，劳务费37.06万元，其他商品服务支出7.66万元。

    七、政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购货物、工程、服务情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区体育产业和设施开发管理中心共有车辆1辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位一直高度重视预算绩效工作，形成了单位一把手亲自抓，各科室负责人分头抓的管理格局，单位负责人抓单位的整体预算绩效支出，各科室负责人抓具体项目的绩效实施。根据财政部门的相关工作要求，我单位对一般公共预算拨款项目和自治区本级预算部门开展了绩效自评。我单位对本年项目进行了事前、事中、事后绩效跟踪，设置了项目支出绩效目标监控表。涉及项目为3个，涉及资金为391.93万元，占一般项目支出的100%。我单位纳入一般公共预算拨款的重点项目有两个，分别是游泳馆运行经费、林芝高原训练基地运行费。上年结转项目为游泳馆大型修缮（2019年已经完工，2020年支付了保修金，上年已经了项目自评）。决算中项目绩效自评结果如下。

1、游泳馆运行经费绩效自评综述：根据年初设定的预算绩效指标值，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为235万元，执行数为235万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：全年安全无事故运行，免费低收费为群众开放，培养培训游泳学员，宣传普及推广游泳运动。发现问题及原因分析：为落实防疫防控的相关要求，接待人数严格控制，部分游泳活动取消，泳客人数有所下降，收入下滑。

2、林芝高原训练基地运行费绩效自评综述：根据年初设定的预算绩效指标值，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：全年安全无事故运行，接待多批次长时间段的运动队，保障了运动队的正常食宿。发现问题及原因分析：由于疫情防控原因，运动队不能外出，基地处于超负荷运转状态。

十、扶贫资金情况说明。

区体育产业和设施开发管理中心不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

区体育产业和设施开发管理中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区游泳馆运行经费项目信息。西藏自治区游泳馆是我区首家游泳馆，承担着为社会公众提供公共服务、培训游泳人才、推广游泳运动的社会责任。年初游泳馆从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等效益指标，从服务对象满意度等方面设定了预算绩效指标值，年终经过自评，得分为95分。项目全年预算数为235万元，执行数为235万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：全年安全无事故运行，免费低收费为群众开放，培养培训游泳学员，宣传普及推广游泳运动。发现问题及原因分析：为落实防疫防控的相关要求，接待人数严格控制，部分游泳活动取消，泳客人数有所下降，收入下滑。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。