目  录

第一部分  西藏自治区登山队（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区登山队（部门）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区登山队（部门）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区登山队（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括区登山队一家单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区登山队是西藏自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责： 

开展登山运动与相关服务，促进体育事业发展。发展登山运动，培养登山、滑雪、攀岩后备专业人才，登山救援工作，相关社会服务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区登山队内设机构7个职能部门，包括：办公室、财务科、培训训练科、高山救援队、政工科、攀岩队、运动队，主管登山运动，促进体育事业发展及登山相关社会服务和高山救援、攀岩竞技运动等。截止2020年12月31日，在职人员46人。

第二部分

西藏自治区登山队（部门）2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区登山队（部门）2020年度部门决算数据说明

一、 收入支出决算总体情况说明

登山队2020年收、支总计3，060.00万元，与2019年度相比，收、支总计各减少230.9万元，下降7%，主要原因：一是本年度财政部门收回了以前年度结转结余资金；二是本年财政拨款收入少于上年。

二、收入决算情况说明

2020年度区登山队收入合计2，827.3万元，相比上年减少129.5万元，降低4%，主要原因是本年度彩票公益金项目资金有所减少。

三、支出决算情况说明

2020年度区登山队支出合计2，587.62万元，相比上年减少120.87万元，降低4%，主要原因是本年度项目资金少于上年，支出相对也少于上年。其中基本支出1,939.64万元，占74.95%，项目支出647.98万元，占25.05%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

登山队2020年收、支总计3，060万元，与2019年度相比，收、支总计各减少230.9万元，下降7%，主要原因：一是本年度财政部门收回了以前年度结转结余资金；二是本年财政拨款收入少于上年。其中：一般公共预算财政拨款收入2，350.89万元，占总资金的76.82%；政府性基金预算财政拨款收入709.11万元。占总资金的23.17%；。

2020年度区登山队财政拨款支出2，587.62万元，与2019年度相比，财政拨款支出减少,万元，下降10.47%。主要原因是本年度项目资金少于上年，支出相对也少于上年。财政拨款支出中基本支出1,447.52万元，占支出的11.43%，项目支出11,216.65万元，占支出的88.57%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2335.16万元，政府性基金预算财政拨款252.46万元。年底结转数：472.38万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2587.62万元，主要用于以下方面：工资福利支出1365.19万元，占总支出58%；商品和服务支出148.91万元，占总支出6%；对个人和家庭补助支出425.54万元，占总支出18%；一般公共预算项目支出395.52万元，占总支出17%；政府性基金预算财政拨款支出252.46万元，占总支出11%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2，259.42万元，支出决算为2，587.62万元，完成年初预算的114.5%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为1,431.5万元，支出决算数为2，044.2万元，完成年初预算的,142.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年预算执行中追加部分经费；二是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为143.06万元，支出决算为119.72万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数小于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为72.51万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的77.86%。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际缴费数小于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.93万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是2020年实际缴费数大于预算数，追加了部分经费。

5.住房改革支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为503.17万元，支出决算为252.46万元。决算数小于年初预算数的主要原因：是2020年未使用完资金结转到2021年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.52万元，相比上年减少3.86万元，降低了1%，主要原因：一是严格执行相关规定，压缩“三公”经费；二是本年无因公出国境计划。支出决算为23.4万元，执行了预算数的203%，超支11.88万元，超支的主要原因是公务用车运行维护费超支。

相比上年，2020年“三公”经费支出决算数减少3.86万元，降低了1%，主要原因：一、单位车辆临近报废年限，产生的修车费较大

六、2020年度机关运行情况说明

（一）单位运行总体情况。

2020年区登山队履行一般行政事业管理职能、维持事业单位运行，用一般公共预算安排的行政经费为2，587.62万元，支出相比上年预算增加32.82万元，主要原因是当年执行了上年结转资金。其中，基本支出1，939.64万元，一般行政管理项目支出,382.26万元。

（二）单位运行经费预算的内容。

一般公共预算经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1939.64万元，其中：人员经费1790.73万元，具体包括工资295.27万元、津贴636.73万元奖金65.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.72万元、职工基本医疗保险缴费56.46万元、其他社会保障缴费10.019万元、住房公积金107.53万元、其他工资福利支出72.42万元、医疗费补助2.008万元、奖励金425.54万元。

二是公用经费148.91万元，具体包括办公费15.8万元、印刷费0.24万元、咨询费3.2万元、水费3.91万元、电费1.33万元、邮电费4.326万元、取暖费23.047万元，差旅费20.855万元、维修（护）费6.062万元、会议费0.68万元、培训费0.56万元、专用材料费22.12万元、劳务费0.785万元、工会经费18.13万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费22.74万元、其他交通费0.22万元、其他商品和服务支出31.11万元。

 2.项目支出395.52万元，包括办公费112.356万元、印刷费2.965万元、电费3.32万元、邮电费4.75万元、差旅费13.03万元、维修（护）费9.474万元、劳务费30.114万元、公务用车运行维护费0.655万元、其他交通费用8.61万元、其他商品和服务支出23.99万元、房屋建设和改造支出7.26万元。

七、政府采购情况说明

区登山队2020年度政府采购支出总额7.26万元。用于政府采购工程支出队周转房维修经费。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日登山队共有车辆4辆，其中，特种专用技术用车2辆、其他用车2辆、，单位价值50万元（含）以上通用设备2（套）。

九、预算绩效情况说明

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)文件精神)，我单位进一步规范

实施预算绩效工作如下：

（一）高度重视，精心部署安排

自治区登山队高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）等文件精神，及时将文件转发给各科室，多次组织开展集中学习和培训工作，切实提升单位预算绩效管理工作水平。

（二）建立内部绩效管理制度，保障预算绩效管理工作有序开展

为适应新时期预算绩效管理工作需求，提升预算绩效管理科学化、规范化水平，提高资金使用效益，按照自治区体育局制定并出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏体字〔2019〕81号），从预算绩效管理工作分工职责、预算绩效指标管理、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障，为全面贯彻落实绩效管理工作打下了坚实基础。

（三）认真开展绩效目标填报工作，强化绩效目标管理

自治区登山队在编制年度部门预算和中期财政规划工作中，紧密围绕自治区党委、政府各项工作部署和自治区体育局年度工作计划、规划开展预算编制工作，认真编制《西藏自治区体育局部门三年支出规划》。进行事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精确性。实现了一般公共预算、政府性基金预算、中央转移支付预算支付预算绩效目标管理全覆盖。自治区登山队严格落实财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求，在编制年度部门预算中，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，加强对预算绩效管理的要求，推进绩效管理和预算管理紧密结合，在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等，科学、合理测算资金需求，编制资金支出计划。

（四）抓重点环节，强化预算绩效跟踪监控

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，在年度预算资金执行过程中，自治区登山队强化预算执行绩效跟踪监控工作。在工作中，重点对各项预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪和督促检查。对于预算执行进度缓慢的项目及时进行督促实施；对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正，保障了大部分项目如期达到或超越了预期设定的绩效目标。总体来看，2020年财政支出基本达到了预期设定的绩效目标。

（五）开展绩效目标评价工作，强化评价结果应用

预算绩效评价是预算绩效管理的核心。自治区登山队高度重视绩效评价工作，一是根据自治区财政厅工作要求配合开展好第三方绩效评价工作，积极对接并如实提供绩效评价所需相关资料；二是根据自治区财政厅工作安排开展年度项目资金绩效自评工作。在自评工作中，严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕85号）开展绩效自评工作，并报送绩效自评报告。根据绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，自治区登山队及时进行了整改，完善财务管理制度、项目管理制度、资产管理制度等，建立健全工作机制，提高资金支出的规范性和效益性，提升预算绩效管理水平。

十、扶贫资金情况说明

2020年登山队无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年登山队无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

我单位2020年主要重点，重大项目为：春秋季登山大会、攀岩进校园等项目。

1.活春秋季登山大会

（1）项目依据:登山大会充分体现国发【2014】46号文件精神，发展体育产业，促进体育消费，推动大众健身。

（2）实施期间：五月份、十月份

（3）2020年申请35万元，比上年增长0%万元。

（4）主要内容为：登山与旅游相融合、险峰与美景共体验”为主题。在羊八井高山训练基地，对登山爱好者系统培训登山理论和登山装备使用，提供交流平台。利用洛堆峰、启孜峰、鲁孜峰、隆嘎穆峰等六千米山峰资源来真实培训体验登山全过程。

（5）项目绩效目标是：登山大会充分体现国发〔2014〕46号文件精神，《西藏自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费实施意见》发展体育产业，促进体育消费，推动大众健身。结合实际，积极为“三农”工作服务,为山峰所在地的农牧民群众开辟了增收渠道带动了当地第三产业的发展。

2.攀岩进校园

（1）项目依据：要想培养高更多的体育后备人才，就要从青少年抓起，中小学校作为义务教育阶段的重要阵地，在这过程中处于非常关键的位置，如果把攀岩项目引入校园，激起更多青少年的兴趣和爱好，不仅会激发更多有潜力的运动苗子走向适合自己的道路，还会对广大中小学生养成运动习惯、提高心理素质、增强抗压能力等起到至关重要的作用，校园攀岩运动的安全开展具有重大意义。

（2）实施期间: 202020年申请50万元，比上年增长100%主要原因：要想培养高更多的体育后备人才，就要不断宣传扩大活动的范围。

（3）主要内容: 随着攀岩运动和滑雪运动进入奥运项目后西藏登山队按照自治区党委、政府高度重视、国家体育总局亲切关怀，西藏自治区体育局精心谋划、周密部署和统筹推进下，西藏登山队成立了攀岩队和滑雪集训队。为2020年的十四届冬季运动会和2021年全运会中争取得取奖牌和争取2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会参赛名额。大力培养西藏攀岩后备人员。充实我区体育运动有效开展、竞技队伍不断壮大、建设我区高原特色体育事业和建设。青少年健康成长是关系国家和民族未来的大事，近年来我国青少年整体身体素质持续下降的现象已引起国家高度重视，因此提高青少年身心素质成为我国所有教育工作者和体育工作者的共同使命。中小学校作为义务教育阶段的重要阵地，在这过程中处于非常关键的位置，对广大中小学生养成运动习惯、提高心理素质、增强抗压能力等起到至关重要的作用，校园攀岩运动的安全开展重大意义。2019年在拉萨师范附小，拉萨江苏中学两所学校看展攀岩进校园，学生对攀岩有着很大的兴趣并积极参加攀岩活动，学生们强烈希望每年能举行攀岩进校园列活动，除学习外对体育带给学生们的身心健康有着很大的助益.

（4）项目绩效目标: 1.培养更多的体育后备人才，从青少年抓起，中小学校作为义务教育阶段的重要阵地，在这过程中处于非常关键的位置，如果把攀岩项目引入校园，激起更多青少年的兴趣和爱好，不仅会激发更多有潜力的运动苗子走向适合自己的道路，还会对广大中小学生养成运动习惯、提高心理素质、增强抗压能力等起到至关重要的作用，校园攀岩运动的安全开展具有重大意义。2.完成本年度校园攀岩场地建设、补充攀岩装备的购买及攀岩教学的正常展。使广大中小学生养成运动习惯宣传攀岩体育特色，选拔攀岩后备人才。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 四、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、体育：反映体育方面的支出。

六、一般行政管理事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

八、体育训练：反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

九、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十、其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、公有住房建设和维修改造支出：反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

十三、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。