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西藏自治区体育彩票管理中心 2020年度部门决算

发布时间: 2021年10月29日 来源: 西藏自治区体育局

  


  

  


  


  


  

西藏自治区体育彩票管理中心

  

2020年度部门决算

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

2021 10 20

  


  


  


  


  


  


  

目 录

  

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2020年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第一部分

  


  

西藏自治区体育彩票管理中心概况

  

一、部门决算单位构成

    西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位,属于一级预算单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员67人(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各地市均设有体育彩票销售部。

    二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责全区体育彩票的销售管理工作,承办自治区体育局交办的其他工作。

1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)部门机构设置。

部门内设机构6个:办公室、渠道科(含市场推广团队)、营销宣传科、 即开科、技术科、和财务科。

  

第二部分

  

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算表

  

(详见附表1-9

  

第三部分

  

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度,西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算收入总计7,622.54万元,其中:本年收入7,614.94万元,上年结转收入7.6万元;2019年度相比,预算收入增加2,446.69万元,增长47.27%2020年度支出总计7,503.69万元,其中:体育彩票销售机构的业务费支出3,690.09万元,彩票市场调控资金支出3,813.60万元;年末结转金额118.85万元。与2019年度相比,支出增加2,335.44万元,增长31.12%,增长主要原因:体育彩票市场调控资金增长比率较高,根据《财政部关于下达2020年彩票市场调控资金预算的通知》(财综〔20204号)及《彩票管理条例》及其实施细则、《彩票市场调控资金管理暂行办法》(财综〔201630号)文件精神,主要用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务实施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面。

  

二、收入决算情况说明

  

2020年度政府性基金预算收入总计7,622.54万元,其中:本年度收入7,614.94万元,上年结转7.6万元。其中:财政预算内收入6,018.60万元,(本年年初预算收入3578.60万元,占59.46%,彩票市场调控资金收入2,440.00元,占40.54%)、下达彩票市场调控资金收入1,485.46万元,本年追加预算数118.48万元。

  

三、支出决算情况说明

  

2020年度政府性基金预算内支出总计7,622.54万元。其中:基本支出1,940.93万元,占支出总额的25.46%,项目支出5,562.76万元,占支出总额的72.98%,年末结转支出118.85万元,占支出总额的1.56%

  

财政拨款收入支出决算情况说明

  

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度,西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收入总额7,622.54万元,全部为政府性基金预算财政拨款。其中:本年收入7,614.94万元,上年结转收入7.6万元。2020年财政拨款支出总额7,503.69万元,其中:基本支出1,940.93万元,项目支出5,562.76万元年末结转支出118.85万元,全部为项目支出。

  

(二)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度,西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款支出总额7,503.69万元,年末结转支出118.85万元,占支出总额的1.58%,其中:基本支出1,940.93万元(人员经费支出1,627.14万元,公用经费支出313.79万元),项目支出5,562.76万元。

  

(三)财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出7,503.69万元,主要用于以下方面:其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)3,690.09万元,占49.18%其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)3,813.60万元占50.82%

  


(四)财政拨款支出决算具体情况

     2020年度,政府性基金预算拨款支出7,503.69万元,其中基本支出1,940.93万元(人员经费1627.14万元、日常公用经费313.79万元),项目支出5562.76万元。

     1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)3,690.09万元。

     2、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)3,813.60万元。

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

2020年度西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

  

2020年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算财政拨款“三公”经费情况表:

  

单位:万元

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

32.69

17.79


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1因公出国(境)团组数

0

0


2因公出国(境)团人数

0

0


2.公务接待费

2



0


其中:(1公务接待的批次

10

0


2公务接待的人数

5

0


3.公务用车经费

30.69

17.79


其中:(1)公务用车运行维护费

30.69

17.79


2)公务用车购置数

0

0


3)公务用车保有量

10

10


  
   西藏自治区体育彩票管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数17.79万元,比年初预算数减少14.9万元;比上年支出数增加4.43万元,增长33.16%。其中:无因公出国(境)费发生,无因公出国(境)团组数及人数发生。无公务用车购置费发生,公务用车保有量为10辆,公务接待费用支出,公务用车运行维护费17.79万元,比预算数减少12.9万元,下降42.03%;比上年支出数增加4.43万元,增长33.16%。 “三公”经费支出中公务用车运行维护费增长幅度最大,主要原因为车辆用于检查全区所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训各地市油费、维修费、车辆保险费有所增长。

  

六、2020年度机关运行情况说明

  

(一)机关运行总体情况。

  

2020西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算安排的行政经费支出政府性基金预算安排的机关运行经费合计1,940.93万元

  

(二)机关运行经费预算的内容。

  

机关运行经费主要由基本支出组成:一是人员经费1,627.14万元,具体包括基本工资福利支出1,290.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费108.65万元、职工基本医疗保险缴费45.27万元、职业年金缴费6.69万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金106.61万元、其他工资福利支出61.69万元;二是公用经费313.79万元,具体包括办公56.30万元、咨询费5.00万元手续费0.09万元、水电费11.86万元、邮电费10.09万元取暖费10.00万元、差旅费34.55万元、物业管理费4.31万元、维修(护)97.92万元、劳务费21.95万元工会经23.50万元、公务用车运行维护费17.79万元、租赁费0.08万元、其他商品和服务支出20.35万元。

  

七、政府采购情况说明

  

2020年度西藏自治区体育彩票管理中心政府采购预算资金为1,396.11万元,实际政府采购资金总额为1,383.27万元,全部为政府采购服务支出。因项目付款方式为分期付款,实际政府采购支出金额为1,369.94万元,2021年还需支付13.33万元,实际采购金额比预算资金节约了12.84万元,已由财政调减。

  

八、国有资产占有使用情况

    截至20201231日,西藏自治区体育彩票管理中心共有车辆10辆,全部为业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)为全区视频会议系统设备;固定资产总值3,692.46万元,其中房屋及构筑物1,221.55万元,专用设备8.72万元,通用设备2,418.28万元,家具用具装具及植物43.91万元。固定资产累计折旧1,511.61万元,固定资产净值2,180.85万元

  

九、预算绩效情况说明

  

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发201834)文件内容,西藏自治区体育彩票管理中心成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,中心各部门全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。2020年我中心实行绩效目标管理的项目有4个,涉及政府性基金预算当年拨款5562.76万元,其中:彩票系统建设运行维护费97.54万元,彩票市场宣传推广经费(政府采购)1,156.28万元,彩票市场宣传推广经费495.34万元,彩票市场调控资金3,813.60万元(其中:彩票系统建设运行维护费1,015.57万元,彩票市场调控资金宣传推广经费2,798.03万元),根据中心绩效目标评价得出:

  

产出指标完成情况分析

  

1数量指标:全区全年新增122个公益体彩渠道,达到了年初绩效目标及指标值。

  

2质量指标:货物验收通过率及货物采购完成情况,均达到了年初绩效目标,指标值均为100%

  

3时效指标:项目支出预算年末执行率达到了98.04%,项目完成时间比预算完成时间有所提前。

  

4成本指标:货物购置成本均在预算范围内,无超支行为,且成本有所减少。

  

效益指标完成情况分析

  

1经济效益:2020年销售总金额为128,746万元,比预算数增加了38,746万元,全年筹集公益金36,153.44万元,比预算数增加了12,122.13万元,全年筹集发行费7,883.83万元,比预算数增加了2,303万元,全年创税1,307.14万元,均全部达成了预期指标。

  

2社会效益:创造就业岗位724个,群众生活娱乐方式种类提升,现目前体育彩票游戏品种为3大类12种玩法,玩法多样化。

  

3生态效益:通过项目的实施,提升了网点形象和销售环境。

  

4可持续影响:2020年通过全年体彩品牌形象工作建设实现用户群对于体彩公益公信品牌从认知到认同的转变,从而提升体彩品牌的美誉度。通过线上与线下传播资源的合理分配,确保推广工作具有全国规模性声量,同时覆盖核心传播人群与潜在购彩群体。为我区经济社会可持续发展提供了必要条件。

  

满意度指标完成情况分析

  

通过体彩品牌形象项目的实施,可以有效的减少社会公众对体彩认知不足从而产生负面思想,为购彩者提供满意的购彩体验和优美的购彩环境。项目的实施也获得了社会大众的一致好评,社会认知度明显提升并取得了95%以上的满意度。

  

十、扶贫资金情况说明。

  

2020年度西藏自治区体育彩票管理中心在脱贫地区农副产品网络销售平台中采购牛奶1万元。该项支出提高了本单位人员伙食水平,同时帮助了当地农产品销售人员。

  

十一、债务情况说明。

  

2020年度西藏自治区体育彩票管理中心政府债券资金。

  

十二、重点、重大项目信息

  

2020年西藏自治区体育彩票管理中心重点项目为4个;其中:彩票系统建设运行维护费97.54万元,彩票市场宣传推广经费(政府采购)1,156.28万元,彩票市场宣传推广经费495.34万元,彩票市场调控资金3,813.60万元。

    1.彩票系统建设运行维护费项目预算金额为97.54万元,预计采购完成时间为20201231日前,预算执行率达到100%,实际采购完成时间为20201031日前未发生预算超支及拖延时间行为。

    2.彩票市场宣传推广经费(政府采购)项目预算金额为1,176.11万元,实际采购金额为1,156.28万元,按合同要求2021年还需支付7.84万元,节约了11.99万元,预算执行率达到98.31%

    3.彩票市场宣传推广经费项目预算金额为495.34万元,实际采购金额为495.34万元,预算执行率达到100%

    4.彩票市场调控资金项目预算金额为3,924.61万元,实际采购金额为3,813.60万元,预算执行率达97.17%,剩余款项按合同要求,需2021年支付。

  

第四部分 名词解释

  


  

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

  

  

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