西藏自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算

第一部分

西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，属于一级预算单位，规格为正县级，事业编制5名，实有人员67人（除在编人员外，其余全部为面向社会招录的人员）。在各地市均设有体育彩票销售部。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全区体育彩票的销售管理工作，承办自治区体育局交办的其他工作。

（一）制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（六）负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）部门机构设置。

部门内设机构为6个：办公室、渠道科（含市场推广团队）、营销宣传科、 即开科、技术科、和财务科。

第二部分

西藏自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2019年度政府性基金预算收入总计5,175.85万元（其中：体育彩票销售机构的业务费支出3,053.20万元，占58.99%；彩票市场调控资金支出2,122.65万元，占41.01%）。支出总计5,168.25万元（其中：体育彩票销售机构的业务费支出3,045.60万元，占58.93%；彩票市场调控资金支出2,122.65万元，占41.07%）。年末结转结余7.60万元。与2018年度相比，收入增加2,130.61万元，（其中：体育彩票销售机构的业务费收入增加268.34万元，占12.59%；彩票市场调控资金收入增加1,862.27万元，占87.41%）。上升69.97%，支出增加2,086.99万元，（其中：体育彩票销售机构的业务费支出增加224.72万元，占10.77%；彩票市场调控资金支出1,862.27万元，占89.23%）。上升67.73%。增长原因： 2018年单位实有人数为：63人（其中：在编：4人，聘用人数：59人），2019年单位实有人数为：67人（其中：在编：4人，聘用人数：63人）人员增加4人。彩票市场调控资金2018年260.38万元，2019年2,122.65万元，增加1,862.27万元。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度政府性基金预算收入总计5,175.85万元，本年度收入5,175.85万元，全部为财政拨款收入。其中：财政预算内收入5,175.85万元（本年年初预算安排3,053.20万元，占58.99%；,彩票市场调控资金支出2,122.65万元，占41.01%)本年追加预算91.67万元。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算内支出总计5,175.85万元。其中：本年度支出5,168.25万元（体育彩票销售机构的业务费支出3,045.60万元，占58.93%；彩票市场调控资金支出2,122.65万元，占41.07%），年末结转支出7.60万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度政府性基金预算收入总计5,175.85万元，本年度收入5,175.85万元，全部为政府性基金预算财政拨款收入。支出总计5,175.85万元，本年度支出5,168.25万元，年末结转支出7.60万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算拨款支出5，175.85万元，主要用于以下方面：体育彩票销售机构的业务费支出3,053.20万元，占58.99%；彩票市场调控资金支出2,122.65万元，占41.01%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019年度，政府性基金预算拨款支出5,175.85万元，其中:基本支出1,636.76万元（人员经费1,409.59万元、日常公用经费227.17万元），项目支出3,531.49万元，年末结转7.60万元。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3,045.60万元，占58.84%。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2,122.65万元，占41.01%。

3、年末结转支出7.60万元，占0.15%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2019年度，政府性基金预算拨款支出5,175.85万元，其中:基本支出1,636.76万元（人员经费1,409.59万元、日常公用经费227.17万元），项目支出3,531.49万元，年末结转7.60万元。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行机构的业务费支出（项）7.60万元。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3,045.60万元。

3、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2,122.65万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年西藏自治区体育彩票管理中心履行一般行政事业管理职能、维持中心运行，无一般公用预算安排的行政经费发生，全部为政府性基金预算财政拨款，合计5,175.85万元。其中，基本支出1,636.76万元，项目支出3,531.49万元,年末结转7.60万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出1,636.76万元，其中：一是人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。人员经费支出1,409.59万元，其中工资福利支出1,409.59万元(其中:单位缴纳的社会保险缴费为321.87万元)，日常公用经费支出227.17万元。

2.项目支出，包括热敏纸印制费（印刷费）、终端机购置费（专用材料费）、彩票系统建设运行维护费（专用材料费）、彩票市场宣传推广经费（委托业务费）等用于彩票事务方面的项目支出。本年度项目支出共计3,531.49万元，其中：印刷费支出195.00万元，专用材料费（终端机购置费政府采购支出57.12万元）专用材料费支出108.28万元，委托业务费支出3,133.89万元 (其中:彩票宣传推广政府采购支出363.33万元，彩票市场宣传推广经费2,770.56万元，渠道建设费344.00万元)，租赁费（主要用于昌都体彩中心办公业务房屋租赁及活动租赁费用支出35.70万元，维修（维护）费支出1.50万元。

七、政府采购情况说明

2019年度项目政府采购预算资金为642.66万元，实际采购资金615.45万元，其中货物类采购金额为252.12万元（其中终端机采购金额为57.12万元，热敏票印制费采购金额为195.00万元），服务类采购金额为363.33万元（全部为彩票市场宣传广告采购）；实际支出615.45万元，实际采购金额比预算资金节省了27.21万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区体育彩票管理中心固定资产总值3,031.40万元，其中房屋及构筑物1,221.55万元，专用设备8.72万元，通用设备1,757.54万元，家具用具装具及植物43.59万元。固定资产累计折旧1,170.95万元，固定资产净值1,860.45万元，中心共有车辆10辆（其中：6辆为各地市彩票管理中心车辆），全部为业务用车，无单位价值200万元以上大型设备。无形资产总值为5.05万元，累计摊销为1.88万元，无形资产净值为3.17万元

九、预算绩效情况说明

为推进全面预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，西藏自治区体育彩票管理中心成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，中心各部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。2019年我中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及政府性基金预算当年拨款3,531.49万元，其中：印制费（政府采购）195.00万元，彩票系统建设运行维护费（政府采购）57.12万元，彩票系统建设运行维护费35.25万元，彩票市场宣传推广经费（政府采购）363.33万元，彩票市场宣传推广经费758.14万元，彩票市场调控资金2,122.65万元（其中：彩票系统建设运行维护费69.38万元，彩票市场调控资金宣传推广经费2,053.27万元），根据中心绩效目标评价得出：

（一）数量指标：全区全年新增56个公益体彩渠道，达到了年初绩效目标及指标值。

（二）质量指标：货物验收通过率及货物采购完成情况，均达到了年初绩效目标，指标值均为100%。

（三）时效指标：项目支出预算年末执行率均达到了100%，项目完成时间比预算完成时间有所提前。

（四）成本指标：货物购置成本均在预算范围内，无超支行为，且成本有所减少。

十、扶贫资金情况说明。

2019年度西藏自治区体育彩票管理中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2019年度西藏自治区体育彩票管理中心不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区体育彩票管理中心2019年度无重点、重大项目，故无数据。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。