目录

第一部分自治区体育局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分自治区体育局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分自治区体育局2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

自治区体育局概况

一、部门预算单位构成

纳入自治区体育局2020年部门预算编报范围的单位有7个，分别为：区体育局机关、区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2、拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。

4、实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5、统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6、负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。

7、负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。

8、负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。

9、开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

自治区体育局下属1个行政单位和8个事业单位，分别为：

1、自治区体育局机关（行政单位），规格为正厅级，内设机构6个：办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。

2、区登山运动管理中心（自收自支事业单位），规格为正县级，内设机构4个：办公室、外联部、接待部、财务部；

3、区竞技体育管理中心（全额拨款事业单位），规格为正县级，内设机构8个：办公室、训练科、场地器材科、医务所、财务科、膳食科、政工人事科、双流训练基地。

4.区社会和民族传统体育指导管理中心，规格为正县级，内设机构6个：办公室、社会体育科、民族传统体育科、训练科、政工人事科、财务科。

5、区登山队（全额拨款事业单位），规格为正县级，内设机构7个：办公室、培训科、训练科、高山救援科、男子登山分队、女子登山分队、财务科。

6、区体育运动技术学校（全额拨款事业单位），规格为正县级，内设机构5个：办公室、教务科、训练科、政工人事科、财务科。

7、区体育产业和设施开发管理中心（全额拨款事业单位），规格为正县级，内设机构5个：办公室（政工人事科）、产业开发科、基建维修科、场馆运行服务科（保卫科）、财务科。

8、区体育彩票管理中心（自收自支事业单位），规格为正县级。

9、区体育科所（全额拨款事业单位），规格为正县级,内设机构6个：办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部。

第二部分

自治区体育局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

自治区体育局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治区体育局2020年财政拨款收支总预算36985.34万元，相比上年减少11705.95万元，降低了24.04%，主要原因一是2019年收支预算中包含当年下达的中央专项彩票公益金项目和中央预算内等项目，2020年中央专项彩票公益金等项目暂未下达；二是2019年预算中包含当年本级彩票公益金项目5067.06万元，2020年部门预算中无当年本级彩票公益金项目预算，故相比2019年存在较大差额。

2020年收入预算36985.34万元，当年财政拨款收入预算20109.87万元（一般公共预算拨款18344.87万元，政府性基金1765万元），相比上年减少2607.6万元，降低了11.48%，主要原因是政府性基金预算少于上年，2020年预算中为包含2020年本级彩票公益金项目预算；上年结转16875.47万元（一般公共预算2884.29万元，政府性基金13991.18万元），相比去年减少346.09万元，降低了2%，基本与上年持平，结转资金规模较大，主要原因是2019年度由于各种原因赛事活动计划于2020年举办，加之基建工程类项目需按工程进度拨付资金，实施周期较长，导致结转项目资金较多。

2020年财政支出预算36985.34万元，其中：教育支出390.09万元，文化旅游体育与传媒支出18023.59万元，社

会保障与就业支出1303.6万元，卫生健康支出646.69万元，住房保障支出865.19万元，其他支出15756.18万元（彩票公益金预算支出）。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年度自治区体育局一般公共预算当年财政拨款18344.87元，相比上年预算增加694.46万元，增长了3.93%。主要原因一是工资上涨，人员经费有所增加；二是新增组团参加第十四届冬运会和全区青年运动会等项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年度自治区体育局一般公共预算当年财政拨款18344.87万元，其中：基本支出12826.25万元，占当年一般公共预算财政拨款收入的69.92%；项目支出7283.62万元，占当年一般公共预算财政拨款收入的30.08%。

教育支出390.09万元，占当年一般公共预算财政拨款收入的2.13%；文化旅游体育与传媒支出15234.15万元，占当年一般公共预算财政拨款收入的83.04%，社会保障和就业支出1221.62万元，占当年一般公共预算财政拨款收入的6.66%，卫生健康支出646.69万元，占当年一般公共预算财政拨款收入的3.53%；住房保障支出852.32万元，占当年一般公共预算财政拨款收入的4.65%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2020年度自治区体育局一般公共预算当年财政拨款18344.87万元，相比上年预算增加694.46万元，增长了3.93%，主要原因是人员经费上涨，加之新增部分项目。其中：

205 教育支出390.09万元

20503职业教育 390.09万元，具体使用如下：

2050302 中等职业教育390.09万元，用于区体校教育三包经费和免费教育经费。相比2019年增加了390.09万元，增长了100%，主要原因是上年度无此项目预算，为2020年部门预算新增项目。

207文化旅游体育与传媒支出15234.15万元

20703 体育15234.15万元，具体使用如下：

2070301 行政运行1283.03万元，主要用于区体育局机关基本支出以及为保障区体育局机关正常运转的项目支出，相比上年减少574.98万元，降低了30.95%，主要原因是相比2019年部门预算，2020年部门预算减少了机关大院维修改造等项目，加之部门项目预算少于上年，故相比上年预算收入有所减少。

2070304 运动项目管理2487.24万元，主要用于保障区体校的基本支出和用于保障运动队方面的支出，相比上年增加114.32万元，增长了4.82%，主要原因是区体校人员经费有所增加，加之部分项目预算存在增减变动情况。

2070305 体育竞赛5138.35万元，主要用于区竞技中心基本支出和体育局体育赛事活动支出等，相比上年减少145.15万元，降低了2.75%，与上年基本持平。

2070306 体育训练3945.5万元，主要用于区社体中心和区登山队基本支出以及运动队训练方面的项目支出，相比上年减少293.59万元，降低了6.93%，主要原因是2020年部门预算中卫生医疗方面和住房公积金方面的预算调整至卫生健康支出和住房保障支出，导致本科目相比上年有所减少。

2070307 体育场馆393万元，主要用于体育场馆运行维护方面的支出，相比上年减少59万元，降低了13.05%，主要原因是2020年部门预算中大型体育场馆免费低收费项目预算相比上年有所减少，加之核减了体育场馆运行维护费项目，故预算数少于上年。

2070308 群众体育890.23万元，主要用于群众性体育赛事活动支出，相比上年增加12.76万元，增长了1.45%，该科目下各项目预算存在增减变化，总体与上年持平。

2070399 其他体育支出1096.8万元，主要用于区体产中心和区体科所基本支出以及其他体育方面的项目支出，相比上年减少105.2万元，降低了8.75%，主要原因是2020年部门预算中卫生医疗方面和住房公积金方面的预算调整至卫生健康支出和住房保障支出，导致本科目相比上年有所减少。

208社会保障和就业支出1221.62万元

20805行政事业单位离退休1221.62万元，具体使用情况如下：

2080505 机关事业基本养老保险缴费支出1221.62万元，主要用于职工养老保险缴费支出，相比上年减少143.82万元，降低了10.53%，主要原因是本年度养老保险缴费预算数少于上年。

210 卫生健康支出646.69万元

21011 行政事业单位医疗646.69万元，具体使用情况如下：

2101101 行政单位医疗69.08万元，主要用于区体育局机关行政人员医疗保险缴费支出，相比上年增加69.08万元，增长了100%，主要原因是上年该科目预算在其他科目中反映，故增幅较大。

2101102 事业单位医疗554.63万元，主要用于区体育局事业编制人员医疗保险缴费支出，相比上年增加554.63万元，增长了100%，主要原因是上年该科目预算在其他科目中反映，故增幅较大。

2101103 公务员医疗补助22.98万元，主要用于区体育局行政人员公务员医疗补助缴费，相比上年增加22.98万元，主要原因是上年该科目预算在其他科目中反映，故增幅较大。

221 住房保障支出852.32万元

22102 住房改革支出852.32万元，具体使用情况如下：

2210201 住房公积金852.32万元，主要用于职工公积金缴费支出，相比上年增加852.32万元，主要原因是上年该科目预算在其他科目中反映，故增幅较大。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

自治区体育局2020年一般公共预算基本支出12826.25万元，其中：

人员经费11373.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等（详见附表三）。

公用经费1453.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、取暖费、工会经费、福利费、公务通讯补贴、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等（详见附表三）。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

自治区体育局2020年度“三公”预算119.68万元，相比上年减少64.94万元，降低了35.17%，主要原因：一是2020年度相比上年减少了因公出国（境）经费预算；二是区财政厅压缩了2020年“三公”经费预算。

其中：（一）因公出国（境）费预算数0万元，相比上年预算数减少23.45万元，降低了100%，主要原因是本年度暂无因公出国（境）计划；上年执行数23.45万元，预算执行率100%。2020年区体育局暂无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费预算数93.61万元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置经费预算，相比上年预算数减少18.55万元，降低了16.54%，主要原因一是上年度预算中包含车辆保险预算，2020年预算中未包含；二是区财政厅重点压缩了2020年“三公”经费预算数。上年执行数175.93万元，全部为公务用车运行维护费，超预算56.86%，主要原因是车辆老化，加之业务工作不断增加，导致运行维护费超支。

截止2019年底，区体育局公务用车编制数37辆，公务用车保有量35辆，相比上年减少3辆，主要原因是车辆报废，无超编制配备情况。

（三）公务接待费预算数26.07万元，相比上年预算数减少22.94万元，降低了46.81%，主要原因一是区体育局严格压缩公务接待费支出；二是区财政厅调整压缩了“三公”经费预算数。2020年预计国内接待批次13批次，预计接待人数130人，具体接待批次、人数根据实际发生情况确定。

2019年区体育局公务接待4批次，接待人员42人，主要为国家体育总局及内地省（市）体育局赴藏开展体育调研、体育交流合作及检查等工作。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

自治区体育局2020年度政府性基金预算支出15756.18万元，全部为项目支出，其中：2020年度部门政府性基金预算收入预算支出1765万元，上年结转政府性基金收入预算支13991.18万元。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，自治区体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。自治区体育局2020年收支总预算36988.38万元。

七、关于部门收入总表的说明。

自治区体育局2019年度收入预算36988.38万元，其中：上年结转16878.51万元，占收入预算的45.63%；当年一般公共预算财政拨款收入18344.87万元，占收入预算的49.6%；政府性基金预算拨款收入1765万元，占收入预算的4.77%。

收入预算中教育支出390.09万元，占收入预算的1.05%，文化旅游体育与传媒支出18023.59万元，占收入预算的48.73%，社会保障和就业支出1303.6万元，占收入预算的3.52%，卫生健康支出646.69万元，占收入预算的1.75%，住房保障支出865.19万元，占收入预算的2.34%，其他支出15759.22万元（主要为政府性基金预算收入），占收入预算的42.61%。

八、关于部门支出总表的说明。

自治区体育局2019年支出预算36988.38万元，其中：基本支出13186.4万元，占支出预算的35.65%，项目支出23801.98万元，占支出预算的64.35%。

支出预算中教育支出390.09万元，占收入预算的1.05%，文化旅游体育与传媒支出18023.59万元，占收入预算的48.73%，社会保障和就业支出1303.6万元，占收入预算的3.52%，卫生健康支出646.69万元，占收入预算的1.75%，住房保障支出865.19万元，占收入预算的2.34%，其他支出15759.22万元（主要为政府性基金预算收入），占收入预算的42.61%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

自治区体育局2020年度部门预算机关运行经费预算217.99万元，相比2019年度机关运行经费预算减少10.27万元，降低了4.49%。主要原因是根据财政部门要求，统一压减了2020年部门预算基本支出。

（二）政府采购情况说明。

自治区体育局2020年度当年财政拨款政府采购项目预算556万元，相比上年增加341.96万元，增长了159.76%，主要原因是本年度部门预算体育器材政府采购项目资金额度大于上年，为政府采购货物类项目资金556万元。其余部门预算项目暂无法通过政府采购方式实施。2020年部门预算政府采购项目为区竞体中心“运动队训练比赛装备和器材费”556万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，自治区体育局公务用车编制数37辆，实有车辆35辆，其中：主要领导干部用车7辆，机要通讯车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车24辆。单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

自治区体育局高度重视预算绩效管理工作，认真开展绩效管理工作，预算编制中科学设定部门预算绩效目标。在2020年部门预算绩效评价工作中，区体育局积极配合开展绩效评价工作，根据第三方评价结果，及时修改完善预算绩效。2020年部门预算项目支出全面实施绩效管理，涉及项目58个，资金量7283.62万元。

2020年，自治区体育局将进一步加强预算绩效管理工作，总结经验，按照自治区财政厅绩效管理的统一要求，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，积极推进预算管理工作取得新成效。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

自治区体育局暂无专项扶贫资金。

（六）政府债务情况。

自治区体育局暂无债务相关情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、文化旅游体育与传媒：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

五、体育：反映体育方面的支出。

六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般行政管理事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

九、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十、体育训练：反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十一、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十四、其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

十五、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、公有住房建设和维修改造支出：反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

十七、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十八、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。