目录

第一部分西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区体育彩票管理中心2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区体育彩票管理中心2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，属于一级预算单位，规格为正县级，事业编制5名，实有人员67人，（除在编人员外，其余全部为面向社会招录的人员）。在各地市均设有体育彩票销售部。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全区体育彩票的销售管理工作，承办自治区体育局交办的其他工作。

1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）部门机构设置。

部门内设机构为7个，包括办公室、渠道科、营销宣传科、即开科、技术科、市场推广团队和财务科。

第二部分

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年度，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总计6,018.60万元，收入全部为政府性基金预算拨款，无一般公共预算拨款，包括：本年度财政拨款3,578.60万元，支出包括：政府性基金预算拨款基本支出1,817.21万元，政府性基金预算拨款项目支出4,201.39万元，与2019年度相比，财政拨款收入和支出增加497.44万元，增长9%，增长主要原因：全区实行直管，各地市各项支出均由西藏自治区体育彩票管理中心统一报销，因此2020年度经费增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心管理中心2020年度没有使用一般公共预算拨款的支出。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心管理中心2020年度没有一般公共预算基本支出的情况。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度没有一般公共预算“三公”经费支出的情况。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

（一）政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况

2020年西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算支出数为6,018.60万元，与2019年预算数同口径比较增加497.44万元，上升9%，上升原因：西藏自治区体育彩票管理中心全区实行直管，人员增加，故政府性基金预算支出增加。

（二）政府性基金预算当年财政拨款结构情况。

2020年度，政府性基金预算拨款6,018.60万元，其中：基本支出拨款1,817.21万元，占30.19%；项目支出拨款4,201.39万元（含体育彩票市场调控资金2,440.00万元），占69.81%。

（三）政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况。

2020年度政府性基金预算拨款支出6,018.60万元,其中体育彩票销售机构的业务费支出3,578.60万元，彩票市场调控资金支出2,440.00万元。

（四）2020年度政府性基金预算“三公”经费预算情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心2020年“三公”经费情况表

单位：万元

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算数32.69万元，比2019年预算数减少3.81万元，减少11.65%；比2019年预算执行数支出数增加17.86万元，其中：无因公出国（境）费发生，无因公出国（境）团组数及人数发生。无公务用车购置费发生。公务接待费2.00万元。公务用车运行维护费30.69万元，比2019年预算数减少3.81万元，减少11.65%；比2019年预算执行数增加17.86万元，增长120.43%。增长主要原因：“三公”经费支出均由西藏自治区体育彩票管理中心统一报销，且车辆用于检查所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训，因此“三公”经费增加。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则西藏自治区体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，西藏自治区体育彩票管理中心2020年收支总预算6,018.60万元，具体情况如下：

（一）收入总计6,018.60万元。

1.政府性基金预算拨款收入6,018.60.00万元，占总收入的100%。

（二）支出总计6,018.60万元

1、基本支出情况

基本支出1,817.21万元，占总支出的30.19%，其中：2020年工资福利支出1,505.36万元（基本工资159.77万元，津贴补贴396.91万元，社会保障缴费306.56万元，绩效工资471.96万元，职业年金5.78万元，其他工资福利支出164.38万元），商品和服务支出311.85万元（办公费44.03万元，印刷费1.00万元，水电费11.10万元，邮电费6.32万元，取暖费5.00万元，差旅费30.00万元，工会经费19.42万元，会议费2.71万元，培训费0.56万元，公务接待费2.00万元，维修（护）费100.84万元，公务用车运行维护费30.69万元，电梯运行维护费0.90万元，物业管理费3.40万元，劳务费22.94万元，其他商品和服务支出30.94万元）。

2、项目支出情况

项目支出4,201.39万元，占总支出的69.81%，其中：政府采购资金为1,176.11万元，占27.99%，彩票系统建设运行维护费97.54万元，占2.32%，彩票市场宣传推广经费487.74万元，占11.61%，彩票市场调控资金2,440.00万元，占58.00%。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金收入总计6,018.60万元，包括：本年政府性基金预算拨款收入6,018.60万元，无一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入及用事业基金弥补收支差额。

八、关于部门支出总表的说明。

（一）2020年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票销售机构的业务费支出3,578.60万元，其中：基本支出1,817.21万元，项目支出1,761.39万元。

（二）2020年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票市场调控资金支出2,440.00万元，全部为项目支出。

（三）2020年西藏自治区体育彩票管理中心无上缴上级支出、事业单位经营支出、和对下级单位补助支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年西藏自治区体育彩票管理中心运行经费财政拨款311.85万元，较2019年预算增加 62.96万元，增长25.00%。因西藏自治区体育彩票管理中心全区实行直管较2019年人员增加3人，各地市办公费、人员经费均由我中心统一支出，故运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

本年度项目政府采购预算资金为1,176.11万元。按照政府采购要求全部为彩票市场宣传推广经费1,176.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2020年初中心固定资产总值3,031.41万元，其中房屋及构筑物1,221.56万元，专用设备8.72万元，通用设备1,757.54万元，家具用具装具及植物43.59万元。固定资产累计折旧1,142.32万元，固定资产净值1,889.09万元，为彩票销售所需的终端机、办公设备等新增固定资产440.52万元。年末中心业务车辆为10辆。

本年末无形资产总值5.05万元，累计摊销1.82万元，无形资产净值3.23万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2020年西藏自治区体育彩票管理中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及政府性基金预算当年拨款4,201.39万元。彩票系统建设运行维护费97.54万元，彩票市场宣传推广经费（政府采购）1,176.11万元，彩票市场宣传推广经费487.74万元，彩票市场调控资金2,440.00万元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

2020年重点项目预算绩效目标情况表详情见附件一

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度没有扶贫资金使用情况说明及绩效目标表。

（六）政府债务情况。

西藏自治区体育彩票管理中心2020年度没有政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、政府性基金预算财政拨款：用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

四、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

七、结转下年：项目结余、结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。