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西藏自治区体育局2019年度部门决算

发布时间:2020年09月01日 来源:区体育局

西藏自治区体育局2019年度部门决算


第一部分西藏自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区体育局2019年度部门决算表  

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区体育局2019年度部门决算数据

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释


第一部分

西藏自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区体育局部门2019度部门决算编制范围的单位包括1家行政机关-自治区体育局机关,6个全额拨款事业单位-区竞技体育管理中心、区体育运动技术学校、区登山队、区社会和民族传统体育指导管理中心、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4.实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6.负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7.负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8.负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9.开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区体育局(部门)内设机构6个,包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心;下设6个全额拨款事业单位,包括:区竞技体育管理中心、区体育运动技术学校、区登山队、区社会和民族传统体育指导管理中心、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所;下设2个自收自支事业单位,包括:区体育彩票管理中心、区登山运动管理中心;2家直属监管国有企业,包括:西藏国际体育旅游公司、区体育服装器材公司。


第二部分

西藏自治区体育局2019年度部门决算表

(详见附表1-8)


第三部分

西藏自治区体育局2019年度部门决算 数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支。2019年度,西藏自治区体育局年初结转和结余16,438.21万元,本年收入32,253.07万元,本年支出31,812.77万元,年末结转和结余16,878.51万元。

(一)收入支出预算安排情况

2019年度,西藏自治区体育局收入支出预算资金共计48,691.29万元,相比上年增加了5,202.54万元,增长了11.96%,主要原因:一是由于工资上涨等原因,本年度人员经费有所增长;二是本年度上年结转资金多于上年,加之本年度项目资金多于上年。

其中上年结转资金16,438.21万元,占收入支出预算资金的33.76%,相比上年增加了2,374.47万元,增长了16.88%,主要原因是部门项目资金计划实施时间不同。

当年财政拨款收入资金32,252.28万元,占收入支出预算资金的66.24%,相比上年增加了2,828.3万元,增长了9.61%,主要原因是本年度人员经费和项目经费均有所增加。

其他收入0.79万元(利息收入),相比上年减少了0.25万元,降低了24.04%,主要原因是本年度加大清理往来资金,导致银行存款数额少于上年,故利息收入也少于上年。

(二)收入支出预算执行情况

2019年度,西藏自治区体育局收入支出预算执行数31,812.78万元,相比上年增加了5,550.88万元,相比上年支出增长了21.14%,主要原因是本年度项目资金多于上年,加之区体育局加快预算执行进度,清理存量资金。

其中基本支出12,874.47万元,占支出资金的40.47%,相比上年1,408.34万元,增长了12.28%,主要原因是本年度人员工资上涨导致人员经费支出有所增加。

项目支出18,939.31万元,占支出资金的59.53%,相比上年增加了4,143.54万元,增长了28%,主要原因是本年度项目资金多于上年,加之西藏自治区体育局加快预算执行进度,及时清理存量资金。

二、收入决算情况说明

收入情况。2019年度,西藏自治区体育局收入共计48,691.29万元,其中上年结转资金16,438.21万元,占收入支出预算资金的33.76%,当年财政拨款收入资金32,252.28万元,占收入支出预算资金的66.24%,其他收入0.79万元(利息收入)。

按功能科目划分收入,其中行政运行2,232.24万元,占收入的4.58%;一般事务管理6.27万元,占收入的0.01%;运动项目管理2,701.3万元,占收入的5.55%;体育竞赛6,707.05万元,占收入的13.77%;体育训练4,658.7万元,占收入的9.57%;体育场馆1,428.75万元,占收入的2.93%;群众体育1,991.37万元,占收入的4.09%;其他体育支出2,518.17万元,占收入的5.17%;机关事业养老保险缴费支出1,229.84万元,占收入的2.53%;公有住房建设和维修改造支出233.48万元,占收入的0.48%;用于体育事业的彩票公益金支出24,981.08万元,占收入的51.31%;其他支出(利息收入)3.04万元,占收入的0.01%。

按单位划分收入,其中区体育局机关27,335.05万元,占收入的56.14%;区竞体中心5,658.06万元,占收入的11.62%;区社体中心5,094.96万元,占收入的10.46%;区登山队3,290.9万元,占收入的6.59%;区体校5,069.91万元,占收入的10.41%;区体产中心1,491.49万元,占收入的3.06%;区体科所751.92万元,占收入的1.54%。

三、支出决算情况说明

支出情况。2019年度,西藏自治区体育局财政拨款支出共计31,812.78万元,其中基本支出12,874.47万元,占支出的40.47%,项目支出18,938.31万元,占支出的59.53%。

基本支出12,874.47万元,其中人员经费支出11,253.07万元,占基本支出的87.41%,日常公用经费支出1,621.41万元,占基本支出12.59%。

项目支出18,938.31万元,其中一般公共预算财政拨款支出7,948.4万元,占项目支出的41.97%,政府性基金财政拨款支出10,989.9万元,占项目支出的58.03%。

2019年度,西藏自治区体育局年末结转结余资金共计16,878.51万元,其中基本支出结转360.15万元,占结转结余资金的2.13%,项目支出结转结余资金16,518.36万元,占结转资金的97.87%。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度,西藏自治区体育局财政拨款收入32,252.28万元,其中,一般公共预算财政拨款收入22,079.22万元,政府性基金预算财政拨款收入10,173.06万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年度,西藏自治区体育局财政拨款支出31,812.77万元,其中,文化旅游体育与传媒支出19,454.40万元,社会保障和就业支出1,147.86万元,住房和保障支出220.61万元,其他支出10,989.90万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度,西藏自治区体育局财政拨款支出31,812.77万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出19,454.40万元,占61.15%;社会保障和就业支出1,147.86万元,占3.61%;住房和保障支出220.61万元,占0.69%;其他支出10,989.90万元,占34.55%。财政拨款支出决算结构图见附件。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1财政拨款支出决算具体情况表

功能科目

决算数(万元)

备注

207文化体育与传媒支出

19,454.4


2070301行政运行

2,066.8


2070302一般事务管理

2.21


2070304运动项目管理

2,363.2


2070305体育竞赛

5,890.42


2070306体育训练

4,566.22


2070307体育场馆

1,186.65


2070308群众体育

950.22


2070399其他体育支出

2,428.69


208社会保障和就业支出

1,147.86


2080505机关事业养老保险缴费支出

1,147.86


221住房保障

220.61


2210301公有住房建设和维修改造支出

220.61


229其他支出

10,989.9


2296003用于体育事业的彩票公益金支出

10,989.9


2299901其他支出

0


合计

31,812.78



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2一般公共预算财政拨款“三公经费”明细表

三公经费支出项

2019年预算数(万元)

2019年决算数(万元)

2018年决算数(万元)

决算数增减变化情况(万元)

备注

因公出国(境)费

23.45

23.45

0

23.46

增长100%

公务用车购置及运行维护费

112.16

175.93

163.16

12.77

增长7.83%

其中:公务用车运行维护费

112.16

175.93

163.16

12.77

增长7.83%

公务接待费

49.01

0.49

1.23

-0.74

降低60.16%

合计

184.62

199.87

164.38

35.49

增长21.59%

2019年度,西藏自治区体育局三公经费预算数184.62万元,预算执行数199.87万元,相比预算数超支15.25万元,超支8.26%,相比上年执行数增加了35.49万元,增长了21.59%。主要原因是本年度增加了因公出国(境)费23.45万元,加之公务用车运行维护费相比上年有所增加。

其中:因公出国(境)费预算数23.45万元,预算执行数23.45万元,与预算数一致,相比上年执行数增加了23.45万元,增加了100%,主要原因是本年度新增因公出国计划,上年度无因公出国计划。因公出国费为自治区人民政府甲热洛桑丹增副主席率团一行5人赴欧洲考察调研和开展体育交流活动。

西藏自治区体育局公务用车编制数37辆,截止2019年底,公务用车保有量33辆,无超标问题存在。公务用车购置及运行维护费预算数112.16万元,预算执行数175.93万元,相比预算数超支63.77万元,超支了56.86%,相比上年执行数增加12.77万元,增长了7.83%,主要原因一是车辆老旧,维修成本及油耗较高,运行维护费用支出逐年增加;二是随着体育事业的不断发展,公务用车需求不断增加,导致运行维护费增多;三是驻村地点偏远,路况极差,导致运行维护费增加。

公务接待费预算数49.01万元,预算执行数0.49万元,执行了预算数的1%,相比上年减少1.74万元,降低了60.16%,主要原因是本年度公务接待任务少于上年,加之区体育局严格控制和压缩公务接待费支出。2019年区体育局公务接待4批次,接待人员42人,主要为国家体育总局及内地省(市)体育局赴藏开展体育调研、体育交流合作及检查等工作。

     六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2019年度,西藏自治区体育局(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计20,821.71万元。其中,基本支出12,873.31万元,一般行政管理项目支出7,948.4万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分:

一是人员经费11,253.05万元,具体包括:

(1) 301工资福利支出:11,113.99万元,明细如下:

30101基本工资:2,126.98万元;

30102津贴补贴:5,219.32万元;

30103奖金:487.1万元;

30106伙食补助费204.76万元

30108养老保险缴费:1,165.75万元;

30110医疗保险缴费:462.31万元;

30111公务员医疗补助:11.39万元;

30112其他社会保障缴费:127.79万元;

30113住房公积金:718.14万元;

30114医疗费:38.69万元;

30199其他工资福利支出:551.76万元;

2)303对个人和家庭补助支出139.06万元,明细如下:

30303退职(役)费:41.4万元;

30304抚恤金:24.06万元;

30305生活补助:26.67万元;

30307医疗费补助18.63万元;

30309奖励金2.01万元;

30399其他对个人和家庭补助支出:26.29万元;

二是公用经费1,620.26万元,具体包括:

30201办公费:127.82万元;

30202印刷费:2.56万元;

30203咨询费:0.38万元;

30204手续费:0.24万元;

30205水  费:91.41万元;

30206电  费:105.46万元;

30207邮电费:94.5万元;

30208取暖费:202.98万元;

30211差旅费:211.78万元;

30212因公出国(境)费用:23.55万元

30213维修(护)费:39.49万元;

30215会议费:3.44万元;

30216培训费:7.34万元;

30217公务接待费:0.49万元;

30218专用材料费:6.26万元;

30226劳务费:52.03万元;

30227委托业务费:13.59万元;

30228工会经费:113.88万元;

30229福利费:1.19万元;

30231公务用车运行维护费:167.99万元;

30239其他交通费:4.55元;

30299其他商品和服务支出:349.42万元;

2.一般行政管理项目支出7,948.4万元,具体包括:

301工资福利支出:615.01万元;

30106伙食补助费:609.01万元;

30114医疗费:6万元;

302商品服务支出:4,630.57万元;

30201办公费:29.86万元;

30202印刷费:84.72万元;

30203咨询费:238.85万元;

30204手续费:0.038万元;

30205水  费:76.12万元;

30206电  费:171.74万元;

30207邮电费:8.01万元;

30208取暖费:10万元;

30211差旅费:211.78万元;

30212因公出国(境)费用:663.05万元

30213维修(护)费:728.49万元;

30214租赁费:27.21万元;

30215会议费:5.25万元;

30216培训费:38.24万元;

30218专用材料费:1,347.69万元;

30226劳务费:396.30万元;

30227委托业务费:30.44万元;

30231公务用车运行维护费:8.27万元;

30239其他交通费:113.34元;

30299其他商品和服务支出:652.96万元;

303对个人家庭补助支出:1,371.22元;

30305生活补助:1,271.87万元;

30307医疗费补助2.34万元;

30309奖励金30.3万元;

30399其他对个人和家庭补助支出:66.71万元;

309资本性支出(基本建设)823.96万元;

30901房屋建筑物构建:730.53万元;

30905基础设施建设:93.43万元;

310资本性支出507.65万元;

31001房屋建筑物构建:271.4万元;

31002办公设备购置:9.34万元;

31005基础设施建设:17.65万元;

31006大型修缮:205.99万元;

31099其他资本性支出:3.18万元;

    七、政府采购情况说明

2019年度,西藏自治区体育局政府采购总额4,140.68万元,其中,货物1,191.17万元,工程2,936.27元,服务13.24万元。

西藏自治区体育局政府采购项目严格按照《采购法》、招投标程序进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,西藏自治区体育局共有车辆35辆,其中,主要领导干部用车7辆,机要通信用车1辆,特种专业技术用车3辆,其他用车24辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上大型设备1台。

九、预算绩效情况说明

(一)高度重视,明确责任分工。

自治区体育局高度重视预算绩效管理工作,主要领导在局系统内部预算编制布置会及预算执行进度等会议上多次强调预算绩效管理工作,要求各单位、部门要树立“花钱必问效,无效必问责”意识,充分发挥财政资金效益。

在预算绩效跟踪监控组织实施方面,自治区体育局贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕93号)文件,初步形成了局分管领导负责,局体育经济处指导和督促,各单位、部门负责绩效管理工作具体实施、跟踪的分工制度。自治区体育局下属单位由财务部门和业务部门共同进行绩效管理工作,体育经济处进行监督和指导,确保对各项目及时开展绩效跟踪监控工作。

(二)加强预算绩效管理工作学习,提升绩效管理工作水平。

为加强对预算绩效管理方面知识的学习,提升预算绩效管理水平,区体育局系统各单位、部门积极参加自治区财政厅举办的2019年预算编制培训班及各类预算绩效管理培训班,进一步加强预算编制的科学性、合理性、规范性,提升预算执行中绩效跟踪监控工作管理水平。

(三)加快预算执行进度,充分发挥财政资金效益。

为加快预算执行进度,区体育局多次召开会议研究项目实施难题,并建立了预算执行进度排名通报制度,要求各单位按月报送各项目实施情况,及时了解各项目进展情况,进一步督促加快预算执行进度,充分发挥财政资金效益。

(四)树立强化绩效管理理念,认真开展绩效跟踪工作。

自治区体育局认真贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕93号),结合部门职能,由财务部门和业务部门共同开展绩效跟踪监控工作。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区体育局无扶贫项目资金

十一、债务情况说明

西藏自治区体育局政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

(一)重大项目:第二届全国青年运动会参赛经费、第十一届全国少数民族传统体育运动会参赛经费、跨喜马拉雅自行车极限赛经费

(二)资金安排:

1. 第二届全国青年运动会参赛经费523.57万元;

2. 第十一届全国少数民族传统体育运动会参赛经费600万元;

3. 跨喜马拉雅自行车极限赛经费300万元;

(三)绩效情况:

参加第二届全国青年运动会斩获10枚金牌、7枚银牌、7枚铜牌。

参加第十一届全国民族运动会,获得一等奖14个、二等奖22个、三等奖16个和体育道德风尚奖,实现参赛规模、比赛成绩双突破。

第二届跨喜马拉雅国际自行车极限赛成功举办,从林芝—山南—拉萨,赛程298公里,历时3天,国内外28支队伍119名选手参赛。2019“一带一路”中国拉萨国际攀岩大师赛成功举办,13个国家和地区的43名选手参赛。这两项赛事引起国内外广泛关注,展示了我区经济社会发展的新成就新面貌,表达了西藏各族人民永远跟党走、奋进新时代的豪迈激情,宣传了我区自然、人文、旅游、生态资源的独特魅力,发挥了体育在对接“一带一路”、建设面向南亚开放重要通道中的特殊作用。

(四)政策依据:

    1.《国务院关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》(国发2014〕46号

    2.《西藏自治区人民政府关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》(藏政发2015〕80号


第四部分名词解释


    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

1.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.体育:反映体育方面的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6.体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8.体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

11.其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

12事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

15.用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。