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西藏自治区体育局2018年度部门决算

发布时间:2019年08月28日 来源:区体育局


第一部分西藏自治区体育局部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区体育局(部门)2018年度部门决

算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏自治区体育局(部门)2018年度部门决

算数据说明

第四部分名词解释


第一部分

西藏自治区体育局(部门概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区体育局部门2018年度部门决算编制范围的单位包括1家行政机关-自治区体育局机关,6个全额拨款事业单位-区竞技体育管理中心、区体育运动技术学校、区登山队、区社会和民族传统体育指导管理中心、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区体育局西藏自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4.实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6.负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7.负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8.负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9.开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区体育局(部门)内设机构6个,包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心;下设6个全额拨款事业单位,包括:区竞技体育管理中心、区体育运动技术学校、区登山队、区社会和民族传统体育指导管理中心、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所;下设2个自收自支事业单位,包括:区体育彩票管理中心、区登山运动管理中心;2家直属监管国有企业,包括:西藏国际体育旅游公司、区体育服装器材公司。


第二部分

西藏自治区体育局部门2018年度部门决算表

(详见附表1-8)


第三部分

西藏自治区体育局部门2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度,西藏自治区体育局一般公共预算收入202,404,788.25万元。

2018年度,西藏自治区体育局一般公共预算支出185,716,997.72元。

2018年度,西藏自治区体育局一般公共预算年末结转数16,687,790.53元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度,西藏自治区体育局一般公共预算收入202,404,788.25万元,其中,年初预算数166,062,500元,调整预算数175,301,392.45元,上年结转数27,103,395.80元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度,西藏自治区体育局一般公共预算支出185,716,997.72元,其中,基本支出114,661,332.90元,项目支出71,055,664.82元。

2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区体育局一般公共预算财政拨款支出决算185,716,997.72元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算中:基本支出114,661,332.90元,项目支出71,055,664.82元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.205  教育支出            1,064,875.00元;

1)2050302中专教育1,064,875.00元;

2.207  文化体育与传媒支出  173,380,958.46元;

1)2070301  行政运行  17,813,205.40元

2)2070302 一般行政管理事务3,734,044.14元

3)2070304  运动项目管理25,967,867.11元

4)2070305体育竞赛  50,428,926.72元

5)2070306体育训练  40,842,962.10元

6)2070307体育场馆  4,237,763.60元

7)2070308群众体育  15,250,717.73元

8)2070399其他体育支出15,105,471.66元

3.208社会保障和就业支出   11,271,164.26元

1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,271,164.26元

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区体育局(部门)2018年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

161.14

164.39


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数


0


      (2)因公出国(境)团人数


0


2.公务接待费

50.57

1.23


其中:(1)公务接待的批次


8


 (2)公务接待的人数


75


3.公务用车经费

110.57

163.16


其中:(1)公务用车运行维护费

110.57

163.16


  (2)公务用车购置数


0


  (3)公务用车保有量


38


说明:

1.自治区体育局2018年度三公经费支出164.38万元,相比预算数增加了3.24万元,增长了2.01%,相比上年支出数增加了12.75万元,增长了8.4%。

因公出国(境)费本年未支出,和预算数一致,相比上年支出数减少了12.37万元,降低了100%,主要原因是本年度无因公出国境计划。

公务接待费本年支出1.23万元,相比预算数减少了49.34万元,执行了预算数的2.43%,相比上年支出数减少了1.71万元,降低了58.16%。主要原因是区体育局严格执行中央八项规定,控制压缩接待费支出。

公务用车购置及运行维护费支出163.16万元,相比预算数增加了52.59万元,相比预算数增长了47.56%,相比上年支出数增加了26.84万元,增长了19.69%,全部为公务用车运行维护费支出,本年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费超支及增长的主要原因一是车辆老旧,所产生的维护、维护费用逐年增加;二是体育赛事活动及业务工作逐年增加,公务出行需求随着增加;三是驻村点偏远,位于那曲聂荣县和日喀则定日县,路途偏远且路况极差,油料和维修费用较高。

2.本年度国内公务接待批次8批次,接待人数75人,主要为国家体育总局赴藏调研、检查指导工作。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计185,716,997.72元。其中,基本支出114,661,332.90元,一般行政管理项目支出71,055,664.82元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出114,661,332.90,包括两部分

一是人员经费97,484,745.57具体包括:

(1)基本工资:20,374,254.40元;

2)津贴补贴:42,276,268.50元;

3)奖    金:4,708,468.00元;

4)医 疗 费:80,000.00元;

5)其他工资福利支出:30,125,746.67元;

二是公用经费13,612,071.08元,具体包括:

(1)办公费:642,901.24元;

(2)印刷费:37,083.00元;

(3)咨询费:2,000.00元;

(4)手续费:2,350.20元;

(5)费:758,278.19元;

(6)费:1,052,355.02元;

(7)邮寄费:844,728.60元;

(8)取暖费:2,093,852.56元;

(9)差旅费:2,185,937.22元;

(10)维修(护)费:341,457.16元;

(11)租赁费:3,000.00元;

(12)会议费:61,089.00元;

(13)培训费:185,770.70元;

(14)公务接待费:12,259.00元;

(15)专用材料费:248,271.80元;

(16)劳务费:478,630.06元;

(17)委托业务费:31,000.00元;

(18)工会经费:1,307,900.00元;

(19)福利费:18,100.00元;

(20)公务用车运行维护费:1,624,635.07元;

(21)其他交通费:16,842.66元;

(22)其他商品和服务支出:1,663,629.60元;

2.一般行政管理项目支出71,055,664.82元,具体包括:

1)伙食补助费:1,046,800.00元;

(2)商品服务支出:28,144,034.48元;

(3)对个人家庭补助支出:29,674,047.41元;

(4)资本性支出:12,190,782.93元;

七、政府采购情况说明

西藏自治区体育局(部门)2018年度政府采购总额106,780,117.81元,其中,货物32,452,955.00元,工程74,063,263.66元,服务263,899.15元

西藏自治区体育局政府采购项目严格按照《采购法》、招投标程序进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,西藏自治区体育局(部门)共有车辆38辆,其中,省(部)级领导用车、业务用车34辆、专业技术用车3辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

(一)高度重视,明确责任分工

自治区体育局高度重视预算绩效管理工作,主要领导在局系统内部预算编制布置会及预算执行进度等会议上多次强调预算绩效管理工作,要求各单位、部门要树立“花钱必问效,无效必问责”意识,充分发挥财政资金效益。

在预算绩效跟踪监控组织实施方面,自治区体育局贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕93号)文件,初步形成了局分管领导负责,局体育经济处指导和督促,各单位、部门负责绩效管理工作具体实施、跟踪的分工制度。自治区体育局下属单位由财务部门和业务部门共同进行绩效管理工作,体育经济处进行监督和指导,确保对各项目及时开展绩效跟踪监控工作。

(二)加强预算绩效管理工作学习,提升绩效管理工作水平

为加强对预算绩效管理方面知识的学习,提升预算绩效管理水平,区体育局系统各单位、部门积极参加自治区财政厅举办的2018年预算编制培训班及各类预算绩效管理培训班。区体育局体育经济处于2018年4月举办了区体育局系统财务人员培训班,专题讲解预算绩效管理工作的相关要求,进一步加强预算编制的科学性、合理性、规范性,提升预算执行中绩效跟踪监控工作管理水平。

(三)加快预算执行进度,充分发挥财政资金效益

为加快预算执行进度,区体育局多次召开会议研究项目实施难题,并建立了预算执行进度排名通报制度,要求各单位按月报送各项目实施情况,及时了解各项目进展情况,进一步督促加快预算执行进度,充分发挥财政资金效益。

(四)树立强化绩效管理理念,认真开展绩效跟踪工作

自治区体育局认真贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕93号),结合部门职能,由财务部门和业务部门共同开展绩效跟踪监控工作,对基本支出进行了绩效跟踪监控工作,重点跟踪监控了三公经费支出,按月汇总、分析局系统三公经费支出情况。项目支出中,在开展的绩效跟踪监控项目中选取了9个项目上报自治区财政厅审阅。2018年区体育局项目支出基本达到了年初设定的绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区体育局扶贫项目资金

十一、债务情况说明

西藏自治区体育局政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

(一)重大项目:西藏自治区第十二届运动会暨第四届民族传统体育运动会、跨喜马拉雅自行车赛

(二)资金安排:

1.西藏自治区第十二届运动会暨第四届民族传统体育运动会600万元;

2.跨喜马拉雅自行车赛300万元;

(三)绩效情况:

第十二届全区运动会暨第四届民运会圆满成功,13支代表团1274名运动员参加21个大项92个小项的比赛,6人次打破2项自治区最高纪录,是我区历史上竞赛项目设项最多、参赛人员最多、竞赛水平最高的一届综合性运动会,检验了我区竞技体育和民族传统体育发展成果,达到了为参加第十四届全运会和第十一届全国民运会练兵备战、培养人才、夯实基础的目的。

首届跨喜马拉雅自行车极限赛精彩圆满,从林芝翻越米拉山到拉萨赛段全长293公里,292名区内外运动员参赛,引起区内外广泛关注,展示了我区经济社会发展的新成就新面貌,展示了西藏各族人民永远跟党走、奋进新时代的豪迈激情和坚定决心,展示了我区自然、人文、旅游、生态资源的独特魅力,促进了体育与旅游、文化、生态的相互融合,发挥了体育在对接“一带一路”战略、建设面向南亚开放重要通道中的特殊作用。

(四)政策依据:

    1.《国务院关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》(国发2014〕46号

    2.《西藏自治区人民政府关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》(藏政发201580


第四部分名词解释


一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

1.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.体育:反映体育方面的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6.体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8.体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

11.其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

12事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

15.用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。