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西藏自治区体育局2017年度部门决算

发布时间:2018年08月30日 来源:

目  录


第一部分  自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  自治区体育局2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  自治区体育局2017年度部门决算数据说明

一、收入、支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体说明

五、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

六、2017年度一般公共预算收入情况说明

七、2017年度一般公共预算支出情况说明

八、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

九、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

十、2017年度机关运行情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况

十三、预算绩效情况说明

十四、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释


第一部分 


自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

纳入自治区体育局2017年部门决算编报范围的单位有7个,分别为:区体育局机关、区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2、拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4、实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6、负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7、负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8、负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9、开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

自治区体育局下属1个行政单位和8个事业单位,分别为:

1、自治区体育局机关(行政单位),规格为正厅级,内设机构6个:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。

2、区登山运动管理中心(自收自支事业单位),规格为正县级,内设机构4个:办公室、外联部、接待部、财务部;

3、区竞技体育管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构8个:办公室、训练科、场地器材科、医务所、财务科、膳食科、政工人事科、双流训练基地。

4.区社会和民族传统体育指导管理中心,规格为正县级,内设机构6个:办公室、社会体育科、民族传统体育科、训练科、政工人事科、财务科。

5、区登山队(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构7个:办公室、培训科、训练科、高山救援科、男子登山分队、女子登山分队、财务科。

6、区体育运动技术学校(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室、教务科、训练科、政工人事科、财务科。

7、区体育产业和设施开发管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室(政工人事科)、产业开发科、基建维修科、场馆运行服务科(保卫科)、财务科。

8、区体育彩票管理中心(自收自支事业单位),规格为正县级。

9、区体育科所(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构6个:办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部。

第二部分

自治区体育局2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

自治区体育局

2017年度部门决算数据说明

一、收入、支出决算总体情况说明

自治区体育局2017年度收、支总计43635.62万元,相比2016年度收、支总计增加58.62万元,增长了0.13%,收支变化不大,基本与上年持平。

其中:上年结转14204.25万元,本年度收入29431.37万元,本年支出27973.15万元,结转下年15662.47万元。

二、收入决算情况说明

自治区体育局本年收入合计29431.37万元,相比2016年增加7077.73万元,增长了31.66%,主要原因增加了人员经费和公用经费,新增了部分项目。本年收入中财政拨款收入29430.16万元,占99.996%,其他收入1.21万元(利息收入),占0.004%。

本年收入中一般公共预算收入17383.71万元,占59.07%,政府性基金预算收入12046.45万元(体育彩票公益金),占40.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27973.15万元,其中:基本支出10367.15万元,占37.06%,项目支出17606万元,占62.94%。

本年支出合计27973.15万元,其中:一般公共预算支出17818.07万元,占63.7%,政府性基金预算支出10155.08万元(体育彩票公益金),占36.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体说明

2017年度财政拨款收、支总计43634.41万元,相比2016年增加了57.41万元,增长了0.013%。2017年度财政拨款收、支总计基本与上年持平。

五、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

自治区体育局2017年一般公共预算收入21643.85万元,一般公共预算支出17818.07万元,结转下年3825.78万元。

六、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入总计21643.85万元,相比2016年增加5901.86万元,增加了37.49%,主要原因是增加了人员经费和公用经费,且新增了部分项目。其中:上年结转4260.14万元,年初预算13512.54万元,调整追加3871.17万元。

2017年度一般公共预算收入(含上年结转)中教育支出(类)200万元,占0.92%,其中:中专教育200万元。

文化体育与传媒支出(类)20363.66万元,占94.09%,其中:行政运行5385.27万元,运动项目管理2400.54万元,体育竞赛1880.06万元,体育训练4149.57万元,体育场馆4339.62万元,群众体育878.2万元,其他体育支出1330.4万元。

社会保障和就业支出(类)1070.69万元,占4.95%;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出1070.69万元。

住房和保障支出(类)9.5万元,占0.04%,其中:公有住房建设和维修改造支出9.5万元。

七、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出17818.07万元,相比2016年支出增加6780.93万元,增加了61.44%,主要原因2017年度人员经费和公用经费有所增加,项目支出多于上年。一般公共预算支出中基本支出10367.15万元(人员经费9137.73万元,公用经费1229.42万元),占58.18%,项目支出7450.92万元,占41.82%。

2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出17818.07万元,占本年支出合计的63.7%。与2016年相比增加6780.93万元,增加了61.44%,主要原因2017年度人员经费和公用经费有所增加,项目支出多于上年。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出17818.07万元,主要用于以下方面:教育支出(类)52.68万元,占0.3%;文化体育与传媒支出(类)16811.04万元,占94.35%;社会保障和就业支出(类)945.31万元,占5.3%;住房保障支出(类)9.05万元,占0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)52.68万元,占0.3%,其中:中专教育52.68万元,为区体育运动技术学校的项目支出。

2、文化体育与传媒支出(类)16811.04万元,占94.35%。 

(1)行政运行(项)4921.8万元,其中:基本支出4065.09万元,项目支出856.71万元。主要为区体育局机关和区竞技体育管理中心的基本支出,以及区体育局机关部分项目支出。

(2)运动项目管理(项)2363.03万元,其中:基本支出1214.19万元,项目支出848.84万元。主要为区竞技体育管理中心和区体育运动技术学校的基本支出,以及区体育运动技术学校的项目支出。

(3)体育竞赛(项)875.97万元,全部为项目支出。主要为区体育局为举办和参加各类体育赛事活动的项目支出。

(4)体育训练(项)3891.48万元,其中:基本支出2873.2万元,项目支出1018.28万元。主要为区登山队、区体育运动技术学校和区社会和民族传统体育指导管理中心的基本支出,以及为保障运动员训练的项目支出。

(5)体育场馆(项)3092.78万元,其中:基本支出53.04万元,项目支出3039.74万元。主要为区体育局机关和区体育产业和设施开发管理中心新建、维护体育场馆的项目支出,以及区体育产业和设施开发管理中心的基本支出。

(6)群众体育(项)735.7万元,全部为项目支出。主要为区体育局机关举办群众性体育活动的项目支出。

(7)其他体育支出(项)930.29万元,其中:基本支出916.32万元,项目支出13.97万元。主要为区体育产业和设施开发管理中心和区体育科学研究所的基本支出,以及区体育局机关其他体育方面的项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)945.31万元,占5.3%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)945.31万元,为区体育局为职工缴纳养老保险的基本支出。

4、住房和保障支出(类)9.05万元,占0.05%,全部为项目支出,为区体育局维修公有房屋的项目支出。

九、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

自治区体育局2017年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

备  注

合  计

176.05

151.63


1.因公出国(境)费

12.37

12.37


其中:(1)因公出国(境)团组数


1


      (2)因公出国(境)团人数


1


2.公务接待费

50.57

2.94


其中:(1)公务接待的批次


15


        (2)公务接待的人数


131


3.公务用车经费

113.11

136.32


其中:(1)公务用车运行维护费

113.11

136.32


  (2)公务用车购置数


0


  (3)公务用车保有量


35


2017年度自治区体育局“三公”经费预算数176.05万元,实际发生数151.63万元,实际发生数相比2016年减少24.83万元,减少了14.07%。主要原因是区体育局严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”“九项要求”等文件精神,降低了“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费

2017年度自治区体育局因公出国(境)经费预算12.37万元,实际发生费用12.37万元,相比2016年减少17.62万元,减少了58.75%,减少的原因是年度因公出国计划不同。因公出国(境)组团数1个,因公出国(境)人次1人,为区体育刘建华同志随同国家体育总局一行参加巴西奥运会。

(二)公务接待费

2017年度自治区体育局公务接待经费预算50.57万元,实际发生费用2.94万元,相比2016年增加1.12万元,增加了61.69%,主要原因是2017年度公务接待任务增多。2017年国内公务接待批次15次,接待人次131人,主要为接待国家体育总局和内地省(市)体育局等部门调研、考察。

(三)公务用车经费

2017年度自治区体育局公务用车运行维护经费预算113.11万元,实际发生费用136.32万元,超支20.52%,实际发生数相比2016年减少8.33万元,减少了5.76%。公务用车运行维护经费超支的主要原因一是车辆车况较差,发生的维修及油料费用较多;二是体育部门业务及活动增多,特别是专项项目较多,需经常赴地(市)和基层调研、考察项目情况;三是驻村点偏远且路况极差,导致修理费和油料费较多。

2017年度自治区体育局公务用车运行维护费136.32万元,无公务用车购置预算,无公务用车购置费用支出。公务用车编制数38辆,公务用车保有量35辆。

    十、2017年度机关运行情况说明

2017年度自治区体育局(含下属单位)履行一般行政事务管理职能、维持机关运行经费,用一般公共预算安排的经费支出合计17818.07万元。其中,基本支出10367.15万元,项目支出7450.92万元。

(一)基本支出,包括两部分;一部分是人员经费9137.73万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等支出;二是公用经费1229.42万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等支出。

    (二)一般行政管理项目支出7450.92万元,为区体育局履行体育职能、维持部门正常运转而发生的项目支出,主要包括开展各类体育赛事活动、开展全民健身工作、运动员保障支出等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    十一、政府采购情况说明

自治区体育局2017年度政府采购总额3938.76万元,其中政府采购货物类3032.46万元,政府采购工程类894.42万元,政府采购服务11.88万元。

十二、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,自治区体育局车辆编制为38辆,实有车辆35辆,其中:一般公务用车31辆,特种专业技术用车3辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台,单价100万元以上专用设备1台。

十三、预算绩效情况说明

2017年度自治区体育局高度重视绩效管理工作,加强对绩效管理相关政策、制度的学习,按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》等精神,在预算编制中,科学合理设定绩效目标,提升预算编制的科学性和合理性。在预算执行过程中,严格执行财务相关规定,加强对各项经费支出的审核,确保原始凭证资料齐全、程序合规、支出合法。各资金使用部门按照设定的绩效目标,实施各自项目,在项目实施后开展自评工作,总结项目实施过程中的经验和不足,充分利用绩效评价成果,推进绩效管理工作,发挥财政资金效益。

十四、重点、重大项目信息

四川彭山训练基地项目

为贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会精神,立足西藏体育事业长远发展需求,从根本上解决西藏运动员高海波训练问题,根据《关于西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建议书的批复》(藏发改〔2016〕866号),区体育局拟建设四川彭山训练基地,项目总投资19696万元,已到位资金14696万元。目前,该项目项目施工、设计和监理已完成招标,项目资金已支出10658.14万元,主要用于购地和部分工程款。为保障该项目的顺利实施,自治区体育局针对该项目成立了领导小组,该项目各项工作正在稳步推进。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

五、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

六、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

七、体育:反映体育方面的支出。

八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十一、体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十二、体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十三、体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十四、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十五、体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十六、其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

十七、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

十九、用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十、中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。